【招标信用】芜湖职业技术学院关于整理箱的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 芜湖职业技术学院 
二、    *履约供应商名称：  芜湖市创新文化用品有限公司 
三、    *采购项目编号：  2251451000000514575  
四、    *合同编号:   30761617 
五、    *验收单位：  芜湖职业技术学院 
六、    *验收日期：  2024年8月11日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	万源鸿 卡扣多规格收纳箱 整理箱	2	130.0	万源鸿\卡扣多规格收纳箱	验收通过
2	得力 PB261 金属文件座/文件架/文件框	1	92.0	得力/deli\PB261	验收通过
3	得力 7480 塞纳河多功能(A4-70g-8包）打印/复印纸	4	80.0	得力/deli\7480	验收通过
4	喜通 938 -B5/16简约带扣记事本	4	100.0	喜通\938	验收通过
5	得力 78552 办公组合套装票夹/长尾夹	4	74.0	得力/deli\78552	验收通过
6	罗技 M330 无线鼠标	1	105.0	罗技/Logitech\M330	验收通过
7	施德楼 364 系列彩色荧光笔	5	21.0	施德楼/Staedtler\364	验收通过
8	得力 30402 棉纸双面胶带18mm*10y*80um	6	7.8	得力/deli\30402	验收通过
9	南孚 聚能环4代5号 普通干电池	8	15.6	南孚/NANFU\聚能环4代5号	验收通过
10	南孚 聚能环4代7号 普通干电池	5	9.75	南孚/NANFU\聚能环4代7号	验收通过
11	得力 7093 PVP 36g固体胶棒	4	14.0	得力/deli\7093	验收通过
12	得力 7602 147×101mm带盒便签本/便条纸/N次贴	5	50.0	得力/deli\7602	验收通过
13	百乐 LJU-10EF-B 百果乐啫喱中性笔	12	72.0	百乐/PILOT\LJU-10EF-B	验收通过
14	凌美 safari狩猎系列 钢笔	1	240.0	凌美/LAMY\safari狩猎系列	验收通过
15	妙洁 0373背心式垃圾袋	5	32.5	妙洁/magic\0373	验收通过
16	得力 5596网格拉链文件袋	10	40.0	得力\5596	验收通过
17	公牛 GN-109K 电源插座	1	80.0	公牛/BULL\GN-109K	验收通过
18	得力 63751商务公文包	1	45.0	得力\63751	验收通过
19	齐心 A858抽杆报告夹	2	50.0	齐心/Comix\A858	验收通过
20	得力 2801 翻页激光笔	1	105.0	得力/deli\2801	验收通过
21	得力 4325 可充电带屏幕台灯	1	125.0	得力/deli\4325	验收通过
22	得力 30248 封箱胶带/胶纸/胶条	1	7.5	得力/deli\30248	验收通过
23	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   陈舒敏