【招标信用】安徽合肥新站高新技术产业开发区建设发展局关于其它插座的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 安徽合肥新站高新技术产业开发区建设发展局 
二、    *履约供应商名称：  合肥瑶海区益品客百货商行 
三、    *采购项目编号：  2871451000000554622  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  安徽合肥新站高新技术产业开发区建设发展局 
六、    *验收日期：  2024年8月20日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	公牛 插排	3	384.0	公牛/BULL\插排	验收通过
2	清风 抽纸	7	1176.0	清风/qingfeng\抽纸	验收通过
3	清风 抽纸	20	420.0	清风/qingfeng\抽纸	验收通过
4	清风 抽纸	20	70.0	清风/qingfeng\抽纸	验收通过
5	得力 7284 修正液	8	32.0	得力/deli\7284	验收通过
6	笔芯	4	64.0	无品牌\笔芯	验收通过
7	超威 茉莉花香杀虫气雾剂 杀虫剂	4	96.0	超威\茉莉花香杀虫气雾剂	验收通过
8	美工刀	13	39.0	无品牌\美工刀	验收通过
9	美工刀	9	13.5	无品牌\美工刀	验收通过
10	剪刀	13	65.0	无品牌\剪刀	验收通过
11	科学计算器	2	52.0	无品牌\计算器	验收通过
12	南孚 电池	674	2022.0	南孚/NANFU\电池	验收通过
13	小透明胶布	26	26.0	无品牌\小透明胶布	验收通过
14	得力 6371 胶棒	95	237.5	得力/deli\6371	验收通过
15	垃圾袋	342	1026.0	无品牌\垃圾袋	验收通过
16	橡皮筋	3	21.0	无品牌\橡皮筋	验收通过
17	得力 0012 订书钉	22	44.0	得力/deli\0012	验收通过
18	一次性纸杯	25	225.0	无品牌\纸杯	验收通过
19	热水瓶	5	190.0	无品牌\热水瓶	验收通过
20	软面抄	9	27.0	无品牌\软面抄	验收通过
21	荧光笔	14	21.0	无品牌\荧光笔	验收通过
22	中性笔	9	414.0	无品牌\中性笔	验收通过
23	中性笔	14	364.0	无品牌\中性笔	验收通过
24	中性笔	28	672.0	无品牌\中性笔	验收通过
25	写板夹	1	6.9	无品牌\写板夹	验收通过
26	资料册	9	144.0	无品牌\资料册	验收通过
27	金号 毛巾纯棉	5	82.5	金号\130克	验收通过
28	六神 喷雾 花露水 180ml 花露水	28	644.0	六神/Liushen\喷雾 花露水 180ml	验收通过
29	毛巾	32	345.6	无品牌\毛巾	验收通过
30	蓝月亮 芦荟抑菌洗手液 300g 洗手液	15	240.0	蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液 300g	验收通过
31	中华 101 铅笔	11	99.0	中华/Zhonghua\101	验收通过
32	得力 长尾夹	1	13.0	得力/deli\8556ES	验收通过
33	得力 长尾夹	3	30.0	得力/deli\8556ES	验收通过
34	得力 长尾夹	14	168.0	得力/deli\8556ES	验收通过
35	得力 长尾夹	34	459.0	得力/deli\8556ES	验收通过
36	得力 长尾夹	10	140.0	得力/deli\8556ES	验收通过
37	垃圾桶	4	56.0	无品牌\垃圾桶	验收通过
38	公牛 插排	9	531.0	公牛/BULL\插排	验收通过
39	公牛 插排	5	245.0	公牛/BULL\插排	验收通过
40	得力 0018 回形针	84	168.0	得力/deli\0018	验收通过
41	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   韩玲