【招标信用】亳州市谯城区招商服务中心（主管预算单位）关于抹布的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州市谯城区招商服务中心（主管预算单位） 
二、    *履约供应商名称：  亳州市诚信文化体育用品销售有限公司 
三、    *采购项目编号：  2341451000000526612  
四、    *合同编号:   30773216 
五、    *验收单位：  亳州市谯城区招商服务中心（主管预算单位） 
六、    *验收日期：  2024年8月24日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	全力 抹布 抹布	2	14.0	全力\抹布	验收通过
2	晨光 AXP96560 橡皮	5	10.0	晨光/M&G\AXP96560	验收通过
3	申士 会议记录本	3	66.0	申士/SNSIR\9018-	验收通过
4	广博 橡皮筋	1	3.0	广博/Guangbo\弹力	验收通过
5	晨光 A4彩纸	8	80.0	晨光/M&G\A4	验收通过
6	晨光 APYVQ960 A3复印纸	4	680.0	晨光/M&G\APYVQ960	验收通过
7	得力 8551ES 长尾夹	3	27.0	得力/deli\8551	验收通过
8	晨光 MG7104 胶棒	1	36.0	晨光/M&G\MG7104	验收通过
9	得力 7402 复印纸A4	9	1620.0	得力/deli\7402	验收通过
10	得力 9875 印油	2	16.0	得力/deli\9875	验收通过
11	心相印 ZB180 大盘纸	1	150.0	心相印/Mind Act Upon Mind\ZB180	验收通过
12	得力 30323 胶带	3	40.5	得力/deli\30323	验收通过
13	得力 9574 垃圾袋	10	60.0	得力\9574	验收通过
14	齐心 PF60AK 资料册	5	75.0	齐心/Comix\PF60AK	验收通过
15	舒肤佳 芦荟柔肤呵护型450ml 洗手液	1	16.0	舒肤佳/safeguard\芦荟柔肤呵护型450ml	验收通过
16	百家好世 拖把	3	174.0	百家好世\27cm	验收通过
17	茶花 塑料盆	3	60.0	茶花\03381K	验收通过
18	晨光 口取纸	1	25.0	晨光/M&G\YT-11	验收通过
19	晨光 ABT98403 笔筒	2	16.0	晨光/M&G\ABT98403	验收通过
20	森创力 储物 储物箱	1	58.0	森创力\储物	验收通过
21	得力S96 中性笔	2	96.0	得力/deli\得力S96	验收通过
22	信发 TN-DA3105 档案袋	5	90.0	信发\TN-DA3105	验收通过
23	广博 记事本	5	65.0	广博/Guangbo\120张A5商务笔记本子/记事本/皮面本办公用品 黑色GBP20002	验收通过
24	道林 抽杆夹	30	60.0	道林/DAOLEN\本色系	验收通过
25	宝克 A35 中性笔红	2	36.0	宝克/Baoke\A35	验收通过
26	清风 盒装原木纯品200抽 抽纸	10	195.0	清风/KYFEN\盒装原木纯品200抽	验收通过
27	晨光 ABS91696 回形针	10	15.0	晨光/M&G\ABS91696	验收通过
28	得力 5604 档案盒	20	260.0	得力/deli\5604	验收通过
29	得力 21550 百事贴	6	12.0	得力/deli\21550	验收通过
30	南孚 5号电池	40	200.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
31	南孚 南孚 7号电池	10	50.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
32	齐心 LC-301 纸杯	20	140.0	齐心/Comix\LC-301	验收通过
33	晨光 KGP1821 中性笔	5	75.0	晨光/M&G\KGP1821	验收通过
34	得力 5623 档案盒	20	160.0	得力/deli\5623	验收通过
35	公牛 GN-B3440 插排	2	116.0	公牛/BULL\GN-B3440	验收通过
36	得力 彩纸	2	20.0	得力\7788	验收通过
37	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah1602033