【招标信用】长丰县岗集中学关于票夹/长尾夹的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 长丰县岗集中学 
二、    *履约供应商名称：  安徽锦宏体育设施有限公司 
三、    *采购项目编号：  2791451000000563285  
四、    *合同编号:   30808026 
五、    *验收单位：  长丰县岗集中学 
六、    *验收日期：  2024年8月28日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 8555ES 票夹/长尾夹	5	50.0	得力/deli\8555ES	验收通过
2	两面针 青蒿抑菌洗手液 500ml 洗手液	72	1224.0	两面针\青蒿抑菌洗手液 500ml	验收通过
3	得力 Z7503 打印/复印纸 8包/箱	10	1780.0	得力/deli\Z7503	验收通过
4	白猫 柠檬红茶洗洁精 洗洁精	60	300.0	白猫/WhiteCat\柠檬红茶洗洁精	验收通过
5	得力 6600ES 红、黑中性笔 12支/盒	96	960.0	得力/deli\6600ES	验收通过
6	公牛 GN-610-1.8米 多功能插座	6	312.0	公牛/BULL\GN-610-1.8米	验收通过
7	蓝月亮 1038233 洗手液	48	552.0	蓝月亮/Blue moon\1038233	验收通过
8	清风 BR38SCN 抽纸	6	1110.0	清风/qingfeng\BR38SCN	验收通过
9	好媳妇 AGW—3173胶棉拖把	52	1976.0	好媳妇\AGW—3173	验收通过
10	三利 2029-N 毛巾/面巾/方巾 竹纤维	99	396.0	三利\2029-N	验收通过
11	得力 8553 票夹/长尾夹 3号	10	120.0	得力/deli\8553	验收通过
12	得力 DL900 美工刀	6	60.0	得力/deli\DL900	验收通过
13	得力 6817 白板笔 10支/盒	1	15.0	得力/deli\6817	验收通过
14	得力 7102 胶棒	5	60.0	得力/deli\7102	验收通过
15	得力S760笔芯0.5mm 20支 替芯/铅芯	60	810.0	得力/deli\得力S760笔芯0.5mm 20支	验收通过
16	得力S760笔芯0.5mm 20支 替芯/铅芯	120	1620.0	得力/deli\得力S760笔芯0.5mm 20支	验收通过
17	金号 G1734 毛巾/面巾/方巾	80	920.0	金号\G1734	验收通过
18	得力 19210 纸杯	20	360.0	得力/deli\19210	验收通过
19	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0121036036