【招标信用】芜湖职业技术学院关于平板拖把的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 芜湖职业技术学院 
二、    *履约供应商名称：  芜湖航东商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2401451000000572644  
四、    *合同编号:   30816846 
五、    *验收单位：  芜湖职业技术学院 
六、    *验收日期：  2024年9月6日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	妙洁拖把 一字型拖把	1	50.0	妙洁/magic\妙洁拖把	验收通过
2	晨光 K-35 晨光/M&G 晨光 K-35 0.5mm中性笔 按动笔	35	105.0	晨光/M&G\K-35	验收通过
3	怡宝 矿泉水	600	21000.0	怡宝/C'estbon\大怡宝	验收通过
4	公牛 GN-B2080 10位3米 电源插座	2	150.0	公牛/BULL\GN-B2080	验收通过
5	得力 9584 得力（deli） 9584 断点式彩色垃圾袋50*60cm 30只/卷	60	360.0	得力/deli\9584	验收通过
6	得力 67014 订书钉0012订书针	20	24.0	得力/deli\67014	验收通过
7	得力 30333 1卷 胶带/胶纸/胶条	10	65.0	得力/deli\30333	验收通过
8	得力 837ES 电子计算器	5	70.0	得力/deli\837ES	验收通过
9	洁柔 1 洁柔抽纸 柔韧330张面巾纸M号	30	150.0	洁柔\1	验收通过
10	得力 7901 皮面笔记本	10	90.0	得力/deli\7901	验收通过
11	得力 5953牛皮纸档案袋	10	100.0	得力/deli\得力5953	验收通过
12	南孚 7号 电池 南孚7号電池 普通干电池	60	150.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
13	妙洁 欢享纸杯 一次性纸杯50只/袋	20	190.0	妙洁/magic\欢享纸杯	验收通过
14	庄太太 ZTT-TB-2015 扫把簸箕套装	5	90.0	庄太太\ZTT-TB-2015	验收通过
15	兰诗 40*40厘米 抹布 百洁布	40	200.0	兰诗\FW1305	验收通过
16	南孚 5号 南孚/NANFU 南孚 5号 电池 普通干电池 单粒	60	150.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
17	得力/deli 得力 0038 3# 彩色回形针 别针/回形针/大头针	16	56.0	得力/deli\0038	验收通过
18	名仁 名仁/minren 名仁 苏打水饮料 375ml*24瓶 茶类饮料 干货/土特产 矿泉水/纯净水 其它打印机	5	300.0	名仁/minren\名仁 苏打水饮料 无汽无糖饮用水 375ml*24瓶	验收通过
19	新好 A4 70g 复印纸 500张*8包 打印/复印纸	2	356.0	新好/SOHO\A4 70g	验收通过
20	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   朱春