【招标信用】合肥东新文化旅游投资有限公司关于厨房下水管的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 合肥东新文化旅游投资有限公司 
二、    *履约供应商名称：  合肥东新文化旅游投资有限公司销售分公司 
三、    *采购项目编号：  2171451000000548973  
四、    *合同编号:   30794434 
五、    *验收单位：  合肥东新文化旅游投资有限公司 
六、    *验收日期：  2024年9月21日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	厨房下水管/6分PPR闷头	3	0.96	无品牌\6分	验收通过
2	格力 格力XK103中央空调控制面板	2	159.6	格力/GREE\XK103	验收通过
3	电池/电力配件/预付水表电池-ER26500/3.6v	3	116.1	无品牌\ER26500/3.6v	验收通过
4	厨房下水管/洗手盆下水管/伸缩排水管	15	55.5	无品牌\下水管	验收通过
5	厨房下水管/翻板有孔/长款	15	175.5	无品牌\B1013	验收通过
6	德业 Z20B3 德业Z20B3抽湿器/除湿器	1	1218.0	德业/Deye\Z20B3	验收通过
7	得力 50602 激光笔/教鞭/得力翻页笔/100米遥控 海默蓝	1	155.4	得力/deli\50602	验收通过
8	其它插座/开关插座面板/二位双控/公牛G32	2	31.6	无品牌\开关插座面板	验收通过
9	芯烨 XP-Q90EC 热敏/热转印打印机品牌:芯烨XP-A160M	1	273.0	芯烨\XP-Q90EC	验收通过
10	得力 502 胶水/502胶水/15g 3瓶装-送三个点胶管	1	13.7	得力/deli\502	验收通过
11	清风 BR38SC3 抽纸/清风BR38SC3/48包/箱 200抽/包 两层	1	159.6	清风\BR38SC3	验收通过
12	化妆品收纳盒/排插收纳盒	1	49.6	无品牌\排插收纳盒	验收通过
13	得力 ZC001 彩色复印纸/得力（实价）ZC001彩色复印纸70g-A4-100页/包-25包(浅红)(包)	8	52.0	得力/deli\ZC001	验收通过
14	白云 平板拖把 平板拖/2024新款免手洗拖把/标准加厚（36cm板面+1强杆+6拖布）	1	30.5	白云\平板拖把	验收通过
15	绿联 AV112 视频线/音频线/绿联电脑三孔线/弯头直尾-黑 3M	1	31.5	绿联/Ugreen\AV112	验收通过
16	DP久量 1230 电蚊拍/奥克斯 2颗紫光诱蚊灯+锂电池+USB充电+收纳底座	1	42.9	DP久量\1230	验收通过
17	金士顿 A400 固态硬盘/240G	2	410.0	金士顿/Kingston\A400	验收通过
18	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   刘可人