【招标信用】亳州市谯城区沙土学区中心学校关于云彩纸的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州市谯城区沙土学区中心学校 
二、    *履约供应商名称：  亳州市龙珠文体用品有限公司 
三、    *采购项目编号：  2221451000000592122  
四、    *合同编号:   30834489 
五、    *验收单位：  亳州市谯城区沙土学区中心学校 
六、    *验收日期：  2024年9月23日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨鸣 A4纸	2	320.0	晨鸣/CHENMING\A4	验收通过
2	账本/账册/班务日志/校务日志	5	25.0	无品牌\班务日志	验收通过
3	得力 0012 订书钉/订书针	10	20.0	得力/deli\0012	验收通过
4	得力 30368 胶带/胶纸/胶条	2	20.0	得力/deli\30368	验收通过
5	得力 0018 别针/回形针/大头针	10	20.0	得力/deli\0018	验收通过
6	齐心 C5902 记事本	12	120.0	齐心/Comix\C5902	验收通过
7	简力 658A 墨粉/碳粉	5	235.0	简力\658A	验收通过
8	梅花锁 挂锁	20	200.0	梅花锁\9030	验收通过
9	创易 CY5612 档案盒	30	240.0	创易\CY5612	验收通过
10	得力 5952 档案袋	50	25.0	得力/deli\5952	验收通过
11	得力 7312 液体胶水	1	24.0	得力/deli\7312	验收通过
12	得力 纸杯	5	100.0	得力\19212	验收通过
13	斯图 磁性贴	4	67.2	斯图\六联拼音田字格	验收通过
14	得力 9864 印油/印泥/印台	2	24.0	得力/deli\9864	验收通过
15	得力 5302 文件夹	20	138.0	得力/deli\5302	验收通过
16	A4彩纸	5	60.0	得力\得力7788	验收通过
17	六鑫 教具/装具及动植物	2	150.0	六鑫\10025017828415	验收通过
18	得力 0465 订书机	2	48.0	得力/deli\0465	验收通过
19	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah1602029065