【招标信用】明光市中医院关于一次性手套的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 明光市中医院 
二、    *履约供应商名称：  安徽多线商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2951451000000571479  
四、    *合同编号:   30815812 
五、    *验收单位：  明光市中医院 
六、    *验收日期：  2024年9月27日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 ARC925F6 乳胶手套 一次性手套	5	100.0	晨光/M&G\ARC925F6	验收通过
2	拖把盆 拖把桶	5	160.0	无品牌\拖把桶	验收通过
3	皂液器	30	1050.0	无品牌\皂液器	验收通过
4	USB集线器 电池/电力配件	20	340.0	无品牌\USB集线器	验收通过
5	电池9V 电池/电力配件	20	60.0	无品牌\电池9V	验收通过
6	蓝月亮 强效抑菌500g/袋 洗手液	240	1920.0	蓝月亮/Blue moon\强效抑菌500g/袋	验收通过
7	发药盘 盘子 电机配件	10	1450.0	无品牌\发药盘	验收通过
8	二维码扫码墩 电机配件	20	2400.0	无品牌\二维码扫码墩	验收通过
9	佛山照明/FSL LED面板灯 Led平板灯60*60 集成吊顶灯白光 平板灯	24	1080.0	无品牌\炫丽	验收通过
10	一次性塑料杯	200	1000.0	无品牌\FC-0217	验收通过
11	智游虎 衣架 加厚不锈钢衣架子实心加粗家用晾衣撑开衣服晾衣架	10	50.0	智游虎\衣架	验收通过
12	南孚 南孚 电池碱性 7号 电池LR6聚能环无汞电池 LR03 LR6 挂钟玩具遥控器五号 AA 七号 AAA 7号1粒	1000	1490.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
13	得力 8551A 时尚长尾票夹(混色)(12只/桶) 票夹/长尾夹	20	256.0	得力/deli\8551A	验收通过
14	得力 0231 起钉器12号10号订书钉订书针起订器拔钉器	25	87.5	得力/deli\0231	验收通过
15	30*60平板灯	24	1320.0	无品牌\30*60	验收通过
16	大盘卷筒纸巾盒	30	900.0	无品牌\无	验收通过
17	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   陆颖珅