【招标信用】合肥市庐阳区人力资源和社会保障局（主管预算单位）关于打印/复印纸的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 合肥市庐阳区人力资源和社会保障局（主管预算单位） 
二、    *履约供应商名称：  合肥起步商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2831451000000569264  
四、    *合同编号:   30813453 
五、    *验收单位：  合肥市庐阳区人力资源和社会保障局（主管预算单位） 
六、    *验收日期：  2024年10月16日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 7758 A3粉红打印/复印纸	2	36.0	得力/deli\7758	验收通过
2	得力 5683 档案盒	10	95.0	得力/deli\5683	验收通过
3	得力 5349 文件夹	6	60.0	得力/deli\5349	验收通过
4	得力 8553ES 票夹/长尾夹	20	180.0	得力/deli\8553ES	验收通过
5	得力 8551ES 票夹/长尾夹	8	80.0	得力/deli\8551ES	验收通过
6	晨光 APYG1P11 记事本	20	500.0	晨光/M&G\APYG1P11	验收通过
7	得力 1555 电子计算器/大屏12位语音	2	96.0	得力/deli\1555	验收通过
8	得力 0309 订书机	12	180.0	得力/deli\0309	验收通过
9	得力 0018 别针/回形针/大头针	20	50.0	得力/deli\0018	验收通过
10	格来德 WKF-D1017A 烧水壶	2	290.0	格来德/GRELIDE\WKF-D1017A	验收通过
11	得力 8554ES 票夹/长尾夹	6	72.0	得力/deli\8554ES	验收通过
12	得力 9864 印油/印泥/印台	6	48.0	得力/deli\9864	验收通过
13	斑马牌 JJ15 宝珠/走珠/签字笔	10	600.0	斑马牌/ZEBRA\JJ15	验收通过
14	得力 0012 订书钉	60	150.0	得力/deli\0012	验收通过
15	清水 3262 热水瓶	8	680.0	清水\3262	验收通过
16	得力 6001 剪刀	4	28.0	得力/deli\6001	验收通过
17	得力 纸杯	112	1120.0	得力/deli\250ml	验收通过
18	南孚7号碱性电池	50	125.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
19	得力 7757彩色复印纸A4-80g打印纸(浅红)单包装	2	30.0	得力/deli\7757	验收通过
20	得力 Z7517 得力（deli）Z7517 木尚复印纸 A4-80g-8包	10	2300.0	得力/deli\Z7517	验收通过
21	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   何微微