【招标信用】广德市国祥商品混凝土有限公司关于美工刀的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 广德市国祥商品混凝土有限公司 
二、    *履约供应商名称：  广德玖家文化用品有限公司 
三、    *采购项目编号：  2481451000000605808  
四、    *合同编号:   30847262 
五、    *验收单位：  广德市国祥商品混凝土有限公司 
六、    *验收日期：  2024年10月16日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 2001 美工刀	2	5.26	得力/deli\2001	验收通过
2	金鸟 A4 70g 8包 打印/复印纸	5	787.5	金鸟/GOLDEN BIRD\A4 70g 8包	验收通过
3	得力 LQ581 扫把套扫	2	43.76	得力/deli\LQ581	验收通过
4	齐心 L102 垃圾袋	20	61.2	齐心/Comix\L102	验收通过
5	晨光 针式电脑打印纸五层三等分 印美电脑连打纸5层	15	945.0	晨光/M&G\晨光 针式电脑打印纸五层三等分	验收通过
6	晨光 AGPK3704 中性笔	2	35.0	晨光/M&G\AGPK3704	验收通过
7	得力 S01红色 中性笔	2	35.0	得力/deli\S01红色	验收通过
8	晨光 7001 替芯/铅芯	5	65.65	晨光/M&G\7001	验收通过
9	粤龙 加厚大号 家务手套	60	262.8	粤龙\加厚大号	验收通过
10	齐心 B3500 别针/回形针/大头针	20	26.2	齐心/Comix\B3500	验收通过
11	晨光 Q7 中性笔	5	43.75	晨光/M&G\Q7	验收通过
12	姚河 YH-0003 扫把	3	52.5	姚河\YH-0003	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   许立林