【招标信用】芜湖市东湖学校关于簸箕的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 芜湖市东湖学校 
二、    *履约供应商名称：  芜湖荣乐图书销售有限公司 
三、    *采购项目编号：  2901451000000569281  
四、    *合同编号:   30813489 
五、    *验收单位：  芜湖市东湖学校 
六、    *验收日期：  2024年10月20日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	妙洁 簸箕	160	1920.0	妙洁/magic\簸箕	验收通过
2	好太太 胶棉拖把	20	900.0	好太太\0711	验收通过
3	妙洁 拖把配件	40	600.0	妙洁/magic\布质拖把	验收通过
4	晨光 A4003 中性笔	600	1800.0	晨光/M&G\A4003	验收通过
5	得力 23203 学生用笔记本	100	1000.0	得力/deli\23203	验收通过
6	得力 粉笔	100	600.0	得力/deli\得力	验收通过
7	晨光 ASC99309 奖状/证书	300	3000.0	晨光/M&G\ASC99309	验收通过
8	妙洁 MTD2+1 抹布	100	1000.0	妙洁/magic\MTD2+1	验收通过
9	晨光/M&G G-5 中性笔芯 替芯/铅芯	75	2250.0	晨光/M&G\晨光/M&G G-5 中性笔芯	验收通过
10	晨光/M&G G-5 中性笔芯 替芯/铅芯	35	1050.0	晨光/M&G\晨光/M&G G-5 中性笔芯	验收通过
11	得力 7092 胶棒	108	432.0	得力/deli\7092	验收通过
12	晨光 AGPA4801a 中性笔	200	500.0	晨光/M&G\AGPA4801a	验收通过
13	得力 30933 胶带/胶纸/胶条	17	255.0	得力/deli\30933	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0221033004