【招标信用】中共亳州市委组织部关于玻璃清洁器及配件的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 中共亳州市委组织部 
二、    *履约供应商名称：  亳州市万客礼商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2061451000000601852  
四、    *合同编号:   30843822 
五、    *验收单位：  中共亳州市委组织部 
六、    *验收日期：  2024年10月23日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	桂枫 擦玻璃器	2	136.0	桂枫\磁性玻璃刮	验收通过
2	宸学文具 电脑显示器侧边留言板	1	15.0	宸学文具\439855	验收通过
3	得力 S720 铅芯	2	10.0	得力/deli\S720	验收通过
4	舒居 香薰	1	68.0	舒居\280ml	验收通过
5	得力 63751 文件包	4	140.0	得力/deli\63751	验收通过
6	回力 旅行包	2	170.0	回力/Warrior\干湿分离	验收通过
7	茶花 杯刷	1	3.0	茶花\219003	验收通过
8	茶花 杯刷	1	9.0	茶花\海绵	验收通过
9	舒芦 茶垢清洁剂	14	14.0	舒芦\无香型	验收通过
10	齐心 B2173 文件框	2	36.0	齐心/Comix\B2173	验收通过
11	天章 签约本	2	38.0	天章/TANGO\A402	验收通过
12	得力 33157 自动铅笔	5	17.5	得力/deli\33157	验收通过
13	盼盼 手撕面包 面包	2	30.0	盼盼\手撕面包	验收通过
14	康师傅 红烧牛肉面（整件） 方便面	1	56.0	康师傅\红烧牛肉面（整件）	验收通过
15	赞璐桐 手提袋	7	35.0	赞璐桐\手提袋	验收通过
16	得力 2036S 美工刀	60	120.0	得力/deli\2036S	验收通过
17	得力 7419 复印纸A4	5	900.0	得力/deli\7419	验收通过
18	金士顿 DTKN/64GB 优盘	5	245.0	金士顿/Kingston\DTKN/64GB	验收通过
19	清华同方 档案级可打印光盘100G 光盘	2	190.0	清华同方\档案级可打印光盘100G	验收通过
20	索尼 DVD-R 光盘	2	198.0	索尼/Sony\DVD-R	验收通过
21	得力 DL-S573 勾线笔	6	84.0	得力/deli\DL-S573	验收通过
22	得力 JD650 胶带	2	14.0	得力/deli\JD650	验收通过
23	善琏湖笔 软笔 软笔	1	39.0	善琏湖笔\软笔	验收通过
24	联想 F1-C04 转换器	3	105.0	联想/lenovo\F1-C04	验收通过
25	广博 记事本	3	45.0	广博/Guangbo\GBP20054	验收通过
26	晨光 ASLQ3108 铅芯	2	6.0	晨光/M&G\ASLQ3108	验收通过
27	娃哈哈 八宝粥	1	65.0	娃哈哈\八宝粥	验收通过
28	得力 A4复印纸	3	540.0	得力/deli\A4	验收通过
29	怡宝 饮用纯净水 555ml*12 矿泉水	2	78.0	怡宝/C'estbon\饮用纯净水 555ml*12	验收通过
30	宝克 PC1838 中性笔	2	40.0	宝克/Baoke\PC1838	验收通过
31	中华 6151 HB 六角铅笔 12支/盒 红黑	5	15.0	中华/Zhonghua\6151 HB	验收通过
32	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah1699005001