【招标信用】鸠江区沈巷镇雍镇社区居民委员会关于订书钉的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 鸠江区沈巷镇雍镇社区居民委员会 
二、    *履约供应商名称：  芜湖市锋行网络科技有限公司 
三、    *采购项目编号：  2671451000000594162  
四、    *合同编号:   30836369 
五、    *验收单位：  鸠江区沈巷镇雍镇社区居民委员会 
六、    *验收日期：  2024年10月23日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 24/6 订书钉/10盒装	10	100.0	得力/deli\24/6	验收通过
2	飞毛腿 A4 70克 打印/复印纸	10	1760.0	飞毛腿/SCUD\A4 70克	验收通过
3	爱国者 U391 固态U盘 128G	1	145.0	爱国者/aigo\U391	验收通过
4	晨光 MG-166 电子计算器	2	70.0	晨光/M&G\MG-166	验收通过
5	晨光 Q7 中性笔	10	140.0	晨光/M&G\Q7	验收通过
6	海康威视 网络线	40	80.0	海康威视/HIKVISION\DS-1LN5EO-UU/E	验收通过
7	得力 0037 别针/回形针/大头针	5	30.0	得力/deli\0037	验收通过
8	普联 TL-SG2218P POE交换机	1	910.0	普联/TP-Link\TL-SG2218P	验收通过
9	得力 7382 修正液	10	30.0	得力/deli\7382	验收通过
10	NETLINK 其它网络设备	1	475.0	NETLINK/NETLINK\3100	验收通过
11	兄弟 TN-2325 粉盒/TN-660	1	120.0	兄弟/BROTHER\TN-2325	验收通过
12	强林 日记本	16	80.0	强林/QIANGLIN\623-16	验收通过
13	得力 8554ES 票夹/长尾夹	6	78.0	得力/deli\8554ES	验收通过
14	得力 8556ES 票夹/长尾夹	6	60.0	得力/deli\8556ES	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   倪佳