【招标信用】亳州市第三十二中学关于替芯/铅芯的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州市第三十二中学 
二、    *履约供应商名称：  安徽领启网络科技有限公司 
三、    *采购项目编号：  2901451000000645309  
四、    *合同编号:   30884209 
五、    *验收单位：  亳州市第三十二中学 
六、    *验收日期：  2024年11月10日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 6906 替芯/铅芯	300	3600.0	得力/deli\6906	验收通过
2	得力 6906 替芯/铅芯	300	3600.0	得力/deli\6906	验收通过
3	东芝 TB-FC30C 粉盒	4	740.0	东芝/TOSHIBA\TB-FC30C	验收通过
4	东芝 T-FC415C 粉盒	4	1580.0	东芝/TOSHIBA\T-FC415C	验收通过
5	东芝 T-FC415C 粉盒	4	1580.0	东芝/TOSHIBA\T-FC415C	验收通过
6	东芝 T-FC415C 粉盒	4	1460.0	东芝/TOSHIBA\T-FC415C	验收通过
7	其他演出服装	100	400.0	无品牌\定制	验收通过
8	得力 LL200 纸杯	2	480.0	得力/deli\LL200	验收通过
9	南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池	100	496.0	南孚/NANFU\7号碱性电池2粒	验收通过
10	南孚 5号2粒（2代） 普通干电池	100	496.0	南孚/NANFU\5号2粒（2代）	验收通过
11	得力 7091 胶棒	300	450.0	得力/deli\7091	验收通过
12	得力 S20 中性笔	60	900.0	得力/deli\S20	验收通过
13	得力 5683 档案盒	60	330.0	得力/deli\5683	验收通过
14	得力 5524 文件袋	200	240.0	得力/deli\5524	验收通过
15	得力 5952 档案袋	200	120.0	得力/deli\5952	验收通过
16	工程用纸	10	1000.0	无品牌\78*109cm	验收通过
17	公牛 GN-403（10m） 多功能插座	8	472.0	公牛/BULL\GN-403（10m）	验收通过
18	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah1699035014002