【招标信用】芜湖市龙湖中心小学关于热水瓶的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 芜湖市龙湖中心小学 
二、    *履约供应商名称：  三山区立源办公用品店 
三、    *采购项目编号：  2401451000000597832  
四、    *合同编号:   30840795 
五、    *验收单位：  芜湖市龙湖中心小学 
六、    *验收日期：  2024年11月24日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	清水 1061 热水瓶 1个	4	140.0	清水/SHIMIZU\1061	验收通过
2	得力 30248 宽胶带 1卷	20	130.0	得力/deli\30248	验收通过
3	点心包装盒/包装袋 笑脸方便袋 1包	2	50.0	无品牌\笑脸方便袋	验收通过
4	得力 S760 替芯/铅芯 1支	750	600.0	得力/deli\S760	验收通过
5	晨光 ARPM2001C 中性笔 直液笔 1支	1200	2400.0	晨光/M&G\ARPM2001C	验收通过
6	晨光 其他演出服装 红领巾 1条	25	37.5	晨光/M&G\红领巾	验收通过
7	晨光 ABS92739 长尾夹 大号 1盒	15	285.0	晨光/M&G\ABS92739	验收通过
8	晨光 ABS92742 长尾夹 小号 1盒	47	376.0	晨光/M&G\ABS92742	验收通过
9	快力文 彩色 粉笔 1箱	2	136.0	快力文\彩色	验收通过
10	得力 0314 订书机 1个	25	300.0	得力/deli\0314	验收通过
11	晨光 ASGN7103 胶棒 1支	75	150.0	晨光/M&G\ASGN7103	验收通过
12	得力 5683 档案盒 1个	50	400.0	得力/deli\5683	验收通过
13	美的 HJ1522 热水壶 1个	5	600.0	美的/Midea\HJ1522	验收通过
14	公牛 GN-604 电源插座 1.8m 1个	8	520.0	公牛/BULL\GN-604	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   张叶帆