【招标信用】亳州金地建工有限公司关于其它凳的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州金地建工有限公司 
二、    *履约供应商名称：  亳州市百速特商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2411451000000610856  
四、    *合同编号:   30851819 
五、    *验收单位：  亳州金地建工有限公司 
六、    *验收日期：  2024年11月24日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	茶花 凳子	4	120.0	茶花\11767234828	验收通过
2	得力 3722 U盘	10	200.0	得力/deli\3722	验收通过
3	得力 S636 笔用墨水/补充液/墨囊	3	30.0	得力/deli\S636	验收通过
4	惠普 硒鼓	2	560.0	惠普/HP\10100293467066	验收通过
5	京瓷 进纸组件	2	1100.0	京瓷/Kyocera\10108230573035	验收通过
6	京瓷 硒鼓	1	380.0	京瓷/Kyocera\10052175379349	验收通过
7	京瓷 硒鼓	3	840.0	京瓷/Kyocera\10049650088648	验收通过
8	联想 电源适配器	2	160.0	联想/lenovo\10110229472377	验收通过
9	京瓷 墨盒	2	2600.0	京瓷/Kyocera\10039883646181	验收通过
10	京瓷 墨盒	4	1120.0	京瓷/Kyocera\10115528564296	验收通过
11	京瓷 墨盒	2	1300.0	京瓷/Kyocera\10103365565373	验收通过
12	京瓷 墨盒	2	1700.0	京瓷/Kyocera\100019816709	验收通过
13	京瓷 墨盒	1	950.0	京瓷/Kyocera\10039883646182	验收通过
14	亚太森博 派部落 A4 70g 打印/复印纸	25	3750.0	亚太森博\派部落 A4 70g	验收通过
15	罗技 MK275 键鼠套装	2	180.0	罗技/Logitech\MK275	验收通过
16	绿联 11630 VGA线	1	10.0	绿联/Ugreen\11630	验收通过
17	得力 插排	1	60.0	得力/deli\100024447671	验收通过
18	得力 8564 票夹/长尾夹	10	110.0	得力/deli\8564	验收通过
19	文印保 兄弟2115/联想2020 墨粉/碳粉	7	350.0	文印保\兄弟2115/联想2020	验收通过
20	金士顿 SA400M8/480GBKCN 固态硬盘	1	500.0	金士顿/Kingston\SA400M8/480GBKCN	验收通过
21	疯狂森林 安全日志	150	900.0	疯狂森林\安全日志	验收通过
22	强林 施工日志	100	600.0	强林/QIANGLIN\施工日志	验收通过
23	公牛 电源线	1	10.0	公牛/BULL\GN-J4A	验收通过
24	普联 TL-WDN5200H 网卡	1	80.0	普联/TP-Link\TL-WDN5200H	验收通过
25	京瓷 TK-5223K 粉盒	1	180.0	京瓷/Kyocera\TK-5223K	验收通过
26	罗技 M220 无线鼠标	1	60.0	罗技/Logitech\M220	验收通过
27	得力 0478 订书机	10	150.0	得力/deli\0478	验收通过
28	得力 垃圾桶	10	100.0	得力/deli\9556	验收通过
29	南孚 5号 普通干电池	60	300.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
30	得力 9133 笔筒/座/插/架	2	20.0	得力/deli\9133	验收通过
31	双飞燕 N-708X 有线鼠标	1	50.0	双飞燕/A4TECH\N-708X	验收通过
32	联想 LT1821K 硒鼓	4	1120.0	联想/lenovo\LT1821K	验收通过
33	得力 报告夹	24	48.0	得力/deli\5901	验收通过
34	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   赵梦圆