【招标信用】亳州市第十一幼儿园关于奖状/证书的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州市第十一幼儿园 
二、    *履约供应商名称：  亳州市春帆商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2361451000000629855  
四、    *合同编号:   30869568 
五、    *验收单位：  亳州市第十一幼儿园 
六、    *验收日期：  2024年12月8日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 ASC99311 证书	15	120.0	晨光/M&G\ASC99311	验收通过
2	布之美 120＊60 幼儿园桌布	30	840.0	布之美\120＊60	验收通过
3	得力 7650 软面抄	30	360.0	得力/deli\7650	验收通过
4	得力 0042 工字钉	10	160.0	得力/deli\0042	验收通过
5	得力 77790 剪刀	10	90.0	得力/deli\77790	验收通过
6	晨光 A4 70g 8包/箱 打印/复印纸	6	996.0	晨光/M&G\A4 70g 8包/箱	验收通过
7	得力 33440 档案盒	15	630.0	得力/deli\33440	验收通过
8	晨光 ASGN7105 固体胶	10	240.0	晨光/M&G\ASGN7105	验收通过
9	得力 0018 回形针	16	160.0	得力/deli\0018	验收通过
10	得力 8520 4号/长尾夹	16	224.0	得力/deli\8520	验收通过
11	晨光 AGP83007 黑色水笔芯	10	120.0	晨光/M&G\AGP83007	验收通过
12	HAGP0911 黑色中性笔 按动子弹头签字笔	10	260.0	晨光/M&G\HAGP0911	验收通过
13	佳能 GI-890M 墨盒	3	390.0	佳能/Canon\GI-890M	验收通过
14	得力 DL5041 热熔胶枪	5	225.0	得力/deli\DL5041	验收通过
15	海绵胶带	15	315.0	无品牌\20	验收通过
16	塑封膜	8	440.0	无品牌\A3	验收通过
17	得力 8551ES 票夹/长尾夹	15	135.0	得力/deli\8551ES	验收通过
18	得力 6821 记号笔/粗笔	15	180.0	得力/deli\6821	验收通过
19	双面胶带	15	255.0	无品牌\无型号	验收通过
20	得力 33474 牛皮纸档案袋	6	192.0	得力/deli\33474	验收通过
21	过塑机塑封机膜过塑膜 标准透明护卡膜/塑封膜	10	350.0	无品牌\A4	验收通过
22	易利丰 70g A4 彩色复印纸 A4粉纸	10	280.0	易利丰/elifo\70g A4	验收通过
23	收纳神器桌面储物筐长方形幼儿园玩具收纳框	50	600.0	无品牌\白色	验收通过
24	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   段盼盼