【招标信用】凤阳县应急管理局关于胶水的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 凤阳县应急管理局 
二、    *履约供应商名称：  凤阳县方兴办公用品有限公司 
三、    *采购项目编号：  2411451000000696887  
四、    *合同编号:   30932708 
五、    *验收单位：  凤阳县应急管理局 
六、    *验收日期：  2024年12月9日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 7312 胶水	6	18.0	得力/deli\7312	验收通过
2	得力 0012 订书钉	30	60.0	得力/deli\0012L	验收通过
3	得力 8555 票夹/长尾夹	6	60.0	得力/deli\8555	验收通过
4	优翼 UE2122 档案袋	80	80.0	优翼\UE2122	验收通过
5	齐心 A1154 文件袋	50	200.0	齐心/Comix\A1154	验收通过
6	小钢炮 A4 80g 彩色复印纸	20	200.0	小钢炮/TOPGUN\A4 80g	验收通过
7	得力 胶带/胶纸/胶条	15	90.0	得力/deli\33178	验收通过
8	妙洁 欢享纸杯 纸杯	15	150.0	妙洁/magic\欢享纸杯	验收通过
9	得力 9864 印油/印泥/印台	5	60.0	得力/deli\9864	验收通过
10	得力 S536 白板笔	10	20.0	得力/deli\S536	验收通过
11	妙洁 簸箕	3	78.0	妙洁/magic\尘必洁	验收通过
12	得力 S760 中性笔	5	80.0	得力/deli\S760	验收通过
13	齐心 C4774-8 打印/复印纸	1	160.0	齐心/Comix\C4774-8	验收通过
14	南孚 无汞碱性7号干电池 普通干电池	15	120.0	南孚/NANFU\无汞碱性7号干电池	验收通过
15	晨光 ABS91696 别针/回形针/大头针	30	60.0	晨光/M&G\ABS91696	验收通过
16	得力 不干胶标签	12	36.0	得力/deli\9063	验收通过
17	得力 7103 胶棒	25	62.5	得力/deli\7103	验收通过
18	晨光GP-1111 中性笔	203	406.0	晨光/M&G\晨光GP-1111	验收通过
19	得力 8554 票夹/长尾夹	10	160.0	得力/deli\8554	验收通过
20	得力 7993 PU/PVC笔记本	2	30.0	得力/deli\7993	验收通过
21	得力 LB580 学生用笔记本	10	100.0	得力/deli\LB580	验收通过
22	得力 8551 票夹/长尾夹	5	75.0	得力/deli\8551	验收通过
23	得力 5302 文件夹	16	144.0	得力/deli\5302	验收通过
24	得力 5684 档案盒	30	450.0	得力/deli\5684	验收通过
25	得力 6001 剪刀	6	48.0	得力\6001	验收通过
26	得力 1541A 电子计算器	3	165.0	得力/deli\1541A	验收通过
27	胶棉拖把	4	200.0	妙洁/magic\妙洁吸水海绵拖把	验收通过
28	南孚 5号 普通干电池	15	120.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
29	得力 0465 订书机	3	72.0	得力/deli\0465	验收通过
30	金号 运动毛巾	5	90.0	金号\100005695854	验收通过
31	公牛 GN-109K 5M 多功能插座	4	232.0	公牛/BULL\GN-109K 5M	验收通过
32	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah1126108001