【招标信用】芜湖市镜湖区范罗山街道办事处关于双面胶带的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 芜湖市镜湖区范罗山街道办事处 
二、    *履约供应商名称：  芜湖琴航商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2421451000000649808  
四、    *合同编号:   30888283 
五、    *验收单位：  芜湖市镜湖区范罗山街道办事处 
六、    *验收日期：  2024年12月22日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 30412 双面胶带	10	25.0	得力/deli\30412	验收通过
2	得力 报告夹抽杆夹	40	100.0	得力/deli\5854	验收通过
3	得力 30369单卷装 胶带/胶纸/胶条	1	12.0	得力/deli\30369单卷装	验收通过
4	得力 0012 高强度订书钉 订书钉	4	12.0	得力/deli\0012 高强度订书钉	验收通过
5	得力 9839 文件座/文件架/文件框	1	47.0	得力/deli\9839	验收通过
6	得力 7757 彩色复印纸	8	120.0	得力/deli\7757	验收通过
7	120*140大塑料垃圾袋	6	330.0	无品牌\120*140	验收通过
8	南孚 7号电池 普通干电池	8	20.0	南孚/NANFU\7号电池	验收通过
9	得力 8383 档案袋	30	36.0	得力/deli\8383	验收通过
10	爱特福 爱特福84消毒液468ml/瓶	10	60.0	爱特福\468ml	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0202061001