【招标信用】桐城市嬉子湖教育集团校关于奖状/证书的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 桐城市嬉子湖教育集团校 
二、    *履约供应商名称：  桐城市如意商贸经营部 
三、    *采购项目编号：  2911451000000656190  
四、    *合同编号:   30894152 
五、    *验收单位：  桐城市嬉子湖教育集团校 
六、    *验收日期：  2024年12月27日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 ASC99373 奖状/证书	1	198.0	晨光/M&G\ASC99373	验收通过
2	淮海 灭火器 灭火器	8	608.0	淮海\灭火器	验收通过
3	黄色封箱带 胶带	10	180.0	无品牌\黄色封箱带	验收通过
4	李宁 口哨	3	174.0	李宁/Lining\LPBL906-1	验收通过
5	广博 WJK9399A 文件座/文件架/文件框	4	64.0	广博/Guangbo\WJK9399A	验收通过
6	垃圾桶 垃圾桶	3	84.0	无品牌\垃圾桶	验收通过
7	塑料手提水桶 水桶	3	105.0	无品牌\塑料手提水桶	验收通过
8	套扫 扫把组	8	280.0	无品牌\套扫	验收通过
9	海绵拖把	3	144.0	无品牌\海绵拖把	验收通过
10	晨光 国画颜料	3	90.0	晨光/M&G\无型号	验收通过
11	晨光 APMT8604 马克笔	10	760.0	晨光/M&G\APMT8604	验收通过
12	得力 0015 订书钉	10	20.0	得力/deli\0015	验收通过
13	得力 74804 卡纸	50	550.0	得力/deli\74804	验收通过
14	茶花 B28002 收纳箱/盒/袋	5	340.0	茶花\B28002	验收通过
15	得力 5953 档案袋	10	180.0	得力/deli\5953	验收通过
16	得力 5603 档案盒	12	180.0	得力/deli\5603	验收通过
17	得力 7101 胶水	6	12.0	得力/deli\7101	验收通过
18	得力 3309 记事本	8	232.0	得力/deli\3309	验收通过
19	得力 Z7547 A4 打印/复印纸	2	380.0	得力/deli\Z7547	验收通过
20	得力 33425 票夹/长尾夹	6	120.0	得力/deli\33425	验收通过
21	晨光 APYVPB01 彩色复印纸	5	75.0	晨光/M&G\APYVPB01	验收通过
22	晨光 APYVPB01 彩色复印纸	5	75.0	晨光/M&G\APYVPB01	验收通过
23	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0881036040