【招标信用】合肥市包河区芜湖路街道办事处关于胶棒的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 合肥市包河区芜湖路街道办事处 
二、    *履约供应商名称：  安徽金苗商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2301451000000658784  
四、    *合同编号:   30896784 
五、    *验收单位：  合肥市包河区芜湖路街道办事处 
六、    *验收日期：  2024年12月31日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 7103 固体胶胶棒手工高粘度固体胶水 【36g】	3	4.5	得力/deli\7103	验收通过
2	得力 0037 29mm镀镍回形针 3#金属曲别针回形针座/盒 200枚/盒	2	7.0	得力/deli\0037	验收通过
3	得力 0012 订书钉 订书针标准型通用办公用品钉书针可订25页	10	10.0	得力/deli\0012	验收通过
4	妙洁 MDCB100 一次性杯子 增厚咖啡杯商务杯纸杯 228ml 50只/袋	3	22.5	妙洁/magic\MDCB100	验收通过
5	得力 5683 档案盒 55mmA4塑料文件盒档案盒 加厚资料盒 财务凭证考试收纳文化用品	10	78.0	得力/deli\5683	验收通过
6	金晨鸣 70g A4 全木浆双面办公打印多功能复印纸 打印/复印纸	3	420.0	金晨鸣\70g A4	验收通过
7	得力 33189 中性笔 办公中性笔套装 0.5mm子弹头 10支签字笔+10支笔芯 33189	3	30.0	得力/deli\33189	验收通过
8	得力 8556 票夹/长尾夹60只15mm 6#小号长尾票夹 金属燕尾夹票据文件夹子 8556A	2	17.0	得力/deli\8556	验收通过
9	得力 0603 170mm办公家用生活剪刀 1把 办公用品	1	3.8	得力/deli\0603	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   余珊珊