【招标信用】芜湖职业技术学院关于清洗设备的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 芜湖职业技术学院 
二、    *履约供应商名称：  安徽省尧通电子科技有限公司 
三、    *采购项目编号：  2141451000000645868  
四、    *合同编号:   30884825 
五、    *验收单位：  芜湖职业技术学院 
六、    *验收日期：  2024年12月31日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	90CM尘推	100	2780.0	-1451000000035636	验收通过
2	工业片碱	150	834.0	-1451000000035637	验收通过
3	单胶手套	100	238.0	-1451000000035638	验收通过
4	塑料防滑垫	200	794.0	-1451000000035639	验收通过
5	刮水板	20	190.6	-1451000000035640	验收通过
6	塑料扫把带簸箕	100	1192.0	-1451000000035641	验收通过
7	铲刀刀片	10	39.7	-1451000000035642	验收通过
8	白板笔(黑)	700	2779.0	-1451000000035643	验收通过
9	长柄马桶刷	100	318.0	-1451000000035644	验收通过
10	分色双面绒挂耳抹布	50	238.5	-1451000000035645	验收通过
11	杀虫气雾剂茉莉清香	10	143.0	-1451000000035646	验收通过
12	84消毒液	150	357.0	-1451000000035647	验收通过
13	高空鸡毛掸	20	317.8	-1451000000035648	验收通过
14	排拖布	40	413.2	-1451000000035649	验收通过
15	粘鼠板	100	199.0	-1451000000035650	验收通过
16	全能清洁剂	4	79.44	-1451000000035651	验收通过
17	清洁球	290	1728.4	-1451000000035652	验收通过
18	电水壶加热管	10	79.4	-1451000000035653	验收通过
19	拖把	150	1191.0	-1451000000035654	验收通过
20	玻璃水	30	667.2	-1451000000035655	验收通过
21	纱手套	700	1666.0	-1451000000035656	验收通过
22	线拖把	120	952.8	-1451000000035657	验收通过
23	洁厕王	700	12789.0	-1451000000035658	验收通过
24	橡胶手套	400	1524.0	-1451000000035659	验收通过
25	小心地滑提示牌	20	254.2	-1451000000035660	验收通过
26	塑料提桶	40	254.4	-1451000000035661	验收通过
27	杀虫气雾剂玫瑰花清香	38	603.82	-1451000000035662	验收通过
28	玻璃刮套装	15	333.6	-1451000000035663	验收通过
29	纸篓	100	238.0	-1451000000035664	验收通过
30	木柄铁簸箕	30	357.6	-1451000000035665	验收通过
31	防滑垫	8	508.4	-1451000000035666	验收通过
32	不锈钢光亮剂	10	357.5	-1451000000035667	验收通过
33	洗衣粉	192	1524.48	-1451000000035668	验收通过
34	欢迎光临地垫	10	675.3	-1451000000035669	验收通过
35	草酸	70	194.6	-1451000000035670	验收通过
36	外围防风布兜簸箕	20	317.8	-1451000000035671	验收通过
37	铁簸箕	30	572.1	-1451000000035672	验收通过
38	小纸篓	200	794.0	-1451000000035673	验收通过
39	垃圾夹子	30	262.2	-1451000000035674	验收通过
40	小垃圾袋	900	3933.0	-1451000000035675	验收通过
41	彩色粉笔	4	238.32	-1451000000035676	验收通过
42	排拖	80	1906.4	-1451000000035677	验收通过
43	抹布	500	1985.0	-1451000000035678	验收通过
44	L型地面4角定位定置标识	40	889.6	-1451000000035679	验收通过
45	电水壶	10	762.7	-1451000000035680	验收通过
46	90CM尘推布	70	723.1	-1451000000035681	验收通过
47	洗衣粉	700	1393.0	-1451000000035682	验收通过
48	白色粉笔	6	286.02	-1451000000035683	验收通过
49	黑板擦	100	397.0	-1451000000035684	验收通过
50	海绵拖把	20	476.6	-1451000000035685	验收通过
51	白板擦	230	3289.0	-1451000000035686	验收通过
52	雨衣套装	40	2224.4	-1451000000035687	验收通过
53	钢铲刀	70	194.6	-1451000000035688	验收通过
54	大扫把	100	953.0	-1451000000035689	验收通过
55	静电吸尘剂	39	1394.25	-1451000000035690	验收通过
56	清洁进行中提示牌	20	254.2	-1451000000035691	验收通过
57	吸盘拖把壁挂夹	100	3972.0	-1451000000035692	验收通过
58	80CM尘推	100	2383.0	-1451000000035693	验收通过
59	乳胶漆清洁剂	20	635.6	-1451000000035694	验收通过
60	香精球	1000	240.0	-1451000000035695	验收通过
61	大垃圾袋	1000	11920.0	-1451000000035696	验收通过
62	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   王辉（学校耗材专用账户）