【招标信用】亳州金地物业管理有限公司关于车间作业人员服装的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州金地物业管理有限公司 
二、    *履约供应商名称：  亳州市谯城区桀芯百货商行 
三、    *采购项目编号：  2731451000000661147  
四、    *合同编号:   30898810 
五、    *验收单位：  亳州金地物业管理有限公司 
六、    *验收日期：  2024年12月31日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	国产 保洁服装	8	1200.0	国产\10113888145713	验收通过
2	冰禹 水泥钉	4	40.0	冰禹\100073064500	验收通过
3	得力 钥匙扣	50	50.0	得力/deli\100037071353	验收通过
4	得力 防水胶布	5	15.0	得力/deli\10085678745437	验收通过
5	冰禹 自攻丝	2	20.0	冰禹\100000020978	验收通过
6	齐心 ED204 文件栏	5	75.0	齐心/Comix\ED204	验收通过
7	晨光ARPM2001 中性笔	2	24.0	晨光/M&G\晨光ARPM2001	验收通过
8	南山驹 钥匙环	2	20.0	南山驹\10096687454482	验收通过
9	得力 DL-33570 替芯/铅芯	2	30.0	得力/deli\DL-33570	验收通过
10	得力 5684 档案盒	18	198.0	得力/deli\5684	验收通过
11	得力 0309 订书机	1	10.0	得力/deli\0309	验收通过
12	晨光 ABS92733 票夹/长尾夹	1	16.0	晨光/M&G\ABS92733	验收通过
13	晨光 ASSN2248 剪刀	1	5.0	晨光/M&G\ASSN2248	验收通过
14	得力 0018 别针/回形针/大头针	50	75.0	得力/deli\0018	验收通过
15	得力 5384 文件夹	25	250.0	得力/deli\5384	验收通过
16	晨光 AJD97389 胶带/胶纸/胶条	5	50.0	晨光/M&G\AJD97389	验收通过
17	锐捷 RG-EW1200G pro 普通路由器	1	280.0	锐捷/ruijie\RG-EW1200G pro	验收通过
18	绿联 11230 网络线	38	95.0	绿联/Ugreen\11230	验收通过
19	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   AHYY230407007