【招标信用】亳州金地商业管理有限责任公司关于DIY配件的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州金地商业管理有限责任公司 
二、    *履约供应商名称：  亳州市百速特商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2811451000000663318  
四、    *合同编号:   30901025 
五、    *验收单位：  亳州金地商业管理有限责任公司 
六、    *验收日期：  2025年1月1日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 白板	1	150.0	得力/deli\10116529987217	验收通过
2	国产 白板架	1	120.0	国产\28204761757	验收通过
3	得力 彩纸	46	460.0	得力/deli\100005294310	验收通过
4	国产 空气清新剂/芳香用品	30	120.0	国产\10116871109547	验收通过
5	五月花 大盘纸	5	600.0	五月花\1190587	验收通过
6	京瓷 墨盒	1	550.0	京瓷/Kyocera\100005286511	验收通过
7	得力 S55 中性笔	10	120.0	得力/deli\S55	验收通过
8	得力 8564 票夹/长尾夹	10	110.0	得力/deli\8564	验收通过
9	得力 5953 档案袋	500	500.0	得力/deli\5953	验收通过
10	晨光 ALJ99426 垃圾袋	50	350.0	晨光/M&G\ALJ99426	验收通过
11	金号 2616A 毛巾/面巾/方巾	4	20.0	金号\2616A	验收通过
12	得力 垃圾袋	150	600.0	得力\9573	验收通过
13	威猛先生 强力除垢洁厕液500g 洁厕剂	60	480.0	威猛先生/Mr Muscle\强力除垢洁厕液500g	验收通过
14	得力 扫把	1	25.0	得力/deli\19553	验收通过
15	得力 s73 中性笔	10	240.0	得力/deli\s73	验收通过
16	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   金地商管