【招标信用】合肥市第五中学关于账本/账册的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 合肥市第五中学 
二、    *履约供应商名称：  安徽皖玖商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2051451000000701946  
四、    *合同编号:   30937452 
五、    *验收单位：  合肥市第五中学 
六、    *验收日期：  2025年1月2日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	强林 账本/账册	5	60.0	强林/QIANGLIN\1713-16	验收通过
2	布胶带彩色宽胶带 颜色请备注	8	64.0	喜诺兰\彩色宽胶带	验收通过
3	农夫山泉/NONGFU SPRING 农夫山泉 饮用天然水5L*4桶 桶装水 泡茶家庭用水大桶水店有矿泉水日期新鲜 矿泉水/纯净水 彩喷纸	5	200.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 5L*4	验收通过
4	得力 68122 12色纸筒彩铅 彩色铅笔手绘涂色专业美术生绘画笔套装(附带卷笔刀)	5	34.5	得力/deli\68122	验收通过
5	兰诗 2218 兰诗 室外垃圾桶240L	10	2350.0	兰诗\2218	验收通过
6	得力 0744 得力 0744 (deli)削笔机 简约式学生削笔机/铅笔 转笔刀 卷笔刀/器	4	48.0	得力/deli\0744	验收通过
7	空间专门家/SPACEXPERT 空间专门家 5038 收纳箱 储物箱 整理箱 收纳箱/盒/袋	10	600.0	空间专门家/SPACEXPERT\5038	验收通过
8	得力/deli 得力 0519 0519 自动进铅削笔机手摇小学生用儿童卷笔刀铅笔刨笔机 卷笔刀/削笔器	4	96.0	得力/deli\0519	验收通过
9	得力/deli 彩色铅笔 68123 24色	15	144.0	得力/deli\68123	验收通过
10	得力/deli 得力 7733 便利贴便条纸/N次贴76*76mm 便签本/便条纸/N次贴	40	100.0	得力/deli\7733	验收通过
11	闪迪/Sandisk 闪迪 SDCZ73-016G-Z46 U盘| 16G优盘	6	180.0	闪迪/Sandisk\SDCZ73-016G-Z46	验收通过
12	48号垃圾袋	200	1500.0	无品牌\48号	验收通过
13	超宝 DFF018 洁厕剂 大瓶洁厕剂 3.8L	5	600.0	超宝\DFF018	验收通过
14	公牛（BULL）609 1.8米/3米/5米新国标6位总控插座插线板插排排插接线板拖线板 PCB插座	20	900.0	公牛/BULL\609	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   王同芝