【招标信用】芜湖市企业服务中心关于订书钉的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 芜湖市企业服务中心 
二、    *履约供应商名称：  芜湖万货商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2831451000000630708  
四、    *合同编号:   30870335 
五、    *验收单位：  芜湖市企业服务中心 
六、    *验收日期：  2025年1月3日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 0012 得力 0012 得力(deli) 0012 订书钉	20	20.0	得力/deli\0012	验收通过
2	得力/deli 得力 30401 双面胶带 12mm*10y 胶带 24卷/袋	10	7.5	得力/deli\30401	验收通过
3	枪手/GUNNER 雷达 厨房蟑螂胶饵 杀蟑饵剂 4片 驱虫用品	3	51.0	枪手/GUNNER\杀虫气雾剂600ml	验收通过
4	维达 2239 维达/Vinda 维达 V2239 抽纸 单包价格	96	259.2	维达/Vinda\2239	验收通过
5	得力/deli 7733 记事贴便签纸便利贴 76ｘ76mm （单位：包） 淡黄 便签本/便条纸/N次贴	10	18.0	得力/deli\7733	验收通过
6	得力/deli 0018 回形针 别针/回形针/大头针	20	30.0	得力/deli\0018	验收通过
7	农夫山泉饮用天然水380ml 1*24瓶 整箱装 矿泉水/纯净水	6	198.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 380ml	验收通过
8	得力/deli 透明高粘文具胶带/小胶带 8mm*30Y(27.3m) 2卷装 创意枕式包装 30008 双面	20	10.0	得力/deli\30067	验收通过
9	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   刘庆