【招标信用】亳州幼师直属第一幼儿园关于奖状/证书的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州幼师直属第一幼儿园 
二、    *履约供应商名称：  亳州市春帆商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2961451000000667733  
四、    *合同编号:   30905412 
五、    *验收单位：  亳州幼师直属第一幼儿园 
六、    *验收日期：  2025年1月3日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 ASC99311 证书	25	200.0	晨光/M&G\ASC99311	验收通过
2	卡纸画框	35	280.0	无品牌\A4	验收通过
3	得力 2079A 美工刀	24	192.0	得力/deli\2079A	验收通过
4	四联 金属文件架办公桌置物架书架桌面文件筐文件栏整理架 四联	10	412.0	无品牌\四联	验收通过
5	得力 7821 磁扣	24	360.0	得力/deli\7821	验收通过
6	得力 9200 笔筒收纳架	12	396.0	得力/deli\9200	验收通过
7	得力 7681 会议记录本	15	270.0	得力/deli\7681	验收通过
8	得力 77790 剪刀	24	216.0	得力/deli\77790	验收通过
9	图画本	70	280.0	无品牌\A3	验收通过
10	得力 70810-48 马克笔	12	672.0	得力/deli\70810-48	验收通过
11	宜家 收纳推车	3	504.0	宜家\4层	验收通过
12	晨光 A4 70g 8包/箱 打印/复印纸	5	830.0	晨光/M&G\A4 70g 8包/箱	验收通过
13	得力 8555A 5#长尾夹	15	180.0	得力/deli\8555A	验收通过
14	得力 0478 订书机	15	375.0	得力/deli\0478	验收通过
15	晨光 AGP83007 黑色水笔芯	12	144.0	晨光/M&G\AGP83007	验收通过
16	晨光 k35 红色中性笔签字笔	12	312.0	晨光/M&G\k35	验收通过
17	HAGP0911 黑色中性笔 按动子弹头签字笔	12	312.0	晨光/M&G\HAGP0911	验收通过
18	得力 6821 记号笔/粗笔	35	420.0	得力/deli\6821	验收通过
19	得力 33474 牛皮纸档案袋	8	256.0	得力/deli\33474	验收通过
20	24色炫彩棒	12	420.0	无品牌\无型号	验收通过
21	过塑机塑封机膜过塑膜 标准透明护卡膜/塑封膜	5	175.0	无品牌\A4	验收通过
22	1.45米松木画架 实木素描画架画板套装展示架子成人儿童折叠画板架 原木色	6	270.0	无品牌\1米5	验收通过
23	易利丰 70g A4 彩色复印纸 A4粉纸	15	420.0	易利丰/elifo\70g A4	验收通过
24	晨光 AJD99534 文具高品质高透低噪透明封箱打包胶带	30	240.0	晨光/M&G\AJD99534	验收通过
25	油画框油画布棉布亚麻油画内框油画颜料油画工具油画材料实木条	5	180.0	无品牌\60*60	验收通过
26	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   高梦丽