【招标信用】芜湖职业技术学院关于胶棒的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 芜湖职业技术学院 
二、    *履约供应商名称：  芜湖豪达商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2361451000000668520  
四、    *合同编号:   30905970 
五、    *验收单位：  芜湖职业技术学院 
六、    *验收日期：  2025年1月4日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 7093固体胶 固体胶水胶棒	5	170.0	得力/deli\7093	验收通过
2	得力（deli）16K打印纸 70g500张 单包双面复印纸 家用绘画草稿纸 非A4规格7407【行业热销】 彩色复	4	688.0	得力/deli\得力7757	验收通过
3	小灵精 得力（deli）Z7547绿柏复印纸A4 70g 500张/包 8包/箱（4000张） 纸类标签	5	950.0	小灵精\得力Z7547	验收通过
4	晨光(M&G)文具GP1008/0.5mm黑色中性笔 按动子弹头签字笔 办公用水笔 12支/盒	12	300.0	晨光\GP1008A	验收通过
5	晨光(M&G)文具GP1008/0.5mm黑色中性笔 按动子弹头签字笔 办公用水笔 12支/盒	12	300.0	晨光\GP1008A	验收通过
6	南孚电池 7号电池 电池/电力配件	30	75.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
7	得力彩色长尾夹8552-2# 票夹/长尾夹	10	180.0	得力/deli\8552	验收通过
8	得力(deli)6只55mmA4文件盒 文件资料盒 加厚档案盒 财务用品 考试收纳 蓝色33441 文件管理	24	288.0	得力\得力33441	验收通过
9	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   江宏