【招标信用】芜湖职业技术学院关于文件夹的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 芜湖职业技术学院 
二、    *履约供应商名称：  芜湖仁阳文化科技有限公司 
三、    *采购项目编号：  2901451000000665412  
四、    *合同编号:   30902582 
五、    *验收单位：  芜湖职业技术学院 
六、    *验收日期：  2025年1月4日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	齐心 NO.333 文件夹	24	360.0	齐心/Comix\NO.333	验收通过
2	高品乐 A4（70G） 打印/复印纸	24	552.0	高品乐/GOLDEN COIOR\A4（70G）	验收通过
3	金士顿 DT100G3/128G U盘	2	256.0	金士顿/Kingston\DT100G3/128G	验收通过
4	得力 5654 网格拉链袋 5654 文件袋	20	80.0	得力/deli\5654	验收通过
5	得力 5925 档案盒	4	200.0	得力/deli\5925	验收通过
6	公牛 GN-604 5米 多功能插座 插座 插排	1	83.0	公牛/BULL\GN-604 5米	验收通过
7	得力 6036 剪刀 办公剪刀	1	7.0	得力/deli\6036	验收通过
8	得力 7788 彩色复印纸	10	149.0	得力/deli\7788	验收通过
9	得力 3151 PU/PVC笔记本 活页本得力(deli)25K100张商务笔记本子	10	230.0	得力/deli\3151	验收通过
10	得力 S01 中性笔	5	150.0	得力/deli\S01	验收通过
11	得力 DBH-F2612A 墨粉/碳粉 加粉	3	240.0	得力/deli\DBH-F2612A	验收通过
12	得力 6881 记号笔 马克笔	8	160.0	得力/deli\6881	验收通过
13	得力 PP402-10 档案袋	10	150.0	得力/deli\PP402-10	验收通过
14	得力 2003 美工刀	3	12.0	得力/deli\2003	验收通过
15	得力 30323 胶带/胶纸/胶条	8	48.0	得力/deli\30323	验收通过
16	得力 8551ES 票夹/长尾夹	10	165.0	得力/deli\8551ES	验收通过
17	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   张广祥