【招标信用】亳州市第十一幼儿园关于美工刀的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州市第十一幼儿园 
二、    *履约供应商名称：  亳州市春帆商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2361451000000673928  
四、    *合同编号:   30911203 
五、    *验收单位：  亳州市第十一幼儿园 
六、    *验收日期：  2025年1月8日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 2079A 美工刀	12	96.0	得力/deli\2079A	验收通过
2	得力 9200 笔筒收纳架	4	132.0	得力/deli\9200	验收通过
3	得力 77790 剪刀	12	108.0	得力/deli\77790	验收通过
4	晨光 A4 70g 8包/箱 打印/复印纸	6	996.0	晨光/M&G\A4 70g 8包/箱	验收通过
5	得力 33440 档案盒	6	252.0	得力/deli\33440	验收通过
6	晨光 ASGN7105 固体胶	10	240.0	晨光/M&G\ASGN7105	验收通过
7	得力 0018 回形针	20	200.0	得力/deli\0018	验收通过
8	得力 8555A 5#长尾夹	10	120.0	得力/deli\8555A	验收通过
9	得力 0478 订书机	8	200.0	得力/deli\0478	验收通过
10	晨光 k35 红色中性笔签字笔	5	130.0	晨光/M&G\k35	验收通过
11	HAGP0911 黑色中性笔 按动子弹头签字笔	10	260.0	晨光/M&G\HAGP0911	验收通过
12	得力 DL5041 热熔胶枪	8	360.0	得力/deli\DL5041	验收通过
13	海绵胶带	11	231.0	无品牌\20	验收通过
14	塑封膜	5	275.0	无品牌\A3	验收通过
15	得力 6821 记号笔/粗笔	15	180.0	得力/deli\6821	验收通过
16	得力 33474 牛皮纸档案袋	5	160.0	得力/deli\33474	验收通过
17	过塑机塑封机膜过塑膜 标准透明护卡膜/塑封膜	4	140.0	无品牌\A4	验收通过
18	新国标分控插座/插线板/插排/排插/接线板/拖线板 GN-B2063 6位分控全长1.8米 独立开关	3	195.0	无品牌\1.8,米	验收通过
19	晨光 AJD99534 文具高品质高透低噪透明封箱打包胶带	20	160.0	晨光/M&G\AJD99534	验收通过
20	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   胡晴晴