【招标信用】广德永畅建设有限公司关于雨鞋的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 广德永畅建设有限公司 
二、    *履约供应商名称：  广德玖家文化用品有限公司 
三、    *采购项目编号：  2581451000000717817  
四、    *合同编号:   30952931 
五、    *验收单位：  广德永畅建设有限公司 
六、    *验收日期：  2025年1月8日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	回力 HXL557 雨鞋	5	153.15	回力/Warrior\HXL557	验收通过
2	金鸟 A4 70g 8包 打印/复印纸	7	1102.5	金鸟/GOLDEN BIRD\A4 70g 8包	验收通过
3	晨光 ADM95289 档案盒	40	315.2	晨光/M&G\ADM95289	验收通过
4	得力 30312 胶带/胶纸/胶条	2	21.0	得力/deli\30312	验收通过
5	晨光 ABS92741 票夹/长尾夹	5	61.25	晨光/M&G\ABS92741	验收通过
6	晨光 Q7 中性笔	5	43.75	晨光/M&G\Q7	验收通过
7	得力 7092 胶棒	3	7.89	得力/deli\7092	验收通过
8	得力 S555 记号笔/粗笔	2	26.26	得力/deli\S555	验收通过
9	得力 拆信刀/切纸刀起钉器	3	9.18	得力/deli\0231	验收通过
10	南山驹 万用手册施工日志	5	21.9	南山驹\297518	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   李禾乐