【招标信用】广德永畅建设有限公司关于洗衣液/洗衣粉的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 广德永畅建设有限公司 
二、    *履约供应商名称：  广德玖家文化用品有限公司 
三、    *采购项目编号：  2581451000000717813  
四、    *合同编号:   30953085 
五、    *验收单位：  广德永畅建设有限公司 
六、    *验收日期：  2025年1月8日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	雕牌 除菌无磷洗衣粉1.03kg 洗衣液/洗衣粉	10	105.0	雕牌\除菌无磷洗衣粉1.03kg	验收通过
2	回力 HXL557 雨鞋	2	61.26	回力/Warrior\HXL557	验收通过
3	金鸟 A4 70g 8包 打印/复印纸	3	472.5	金鸟/GOLDEN BIRD\A4 70g 8包	验收通过
4	公牛 复印机配件电插座	2	78.76	公牛/BULL\606	验收通过
5	妙洁 MDCA50 纸杯	10	78.8	妙洁/magic\MDCA50	验收通过
6	娃哈哈 矿泉水	17	446.25	娃哈哈\350ml	验收通过
7	齐心 L102 垃圾袋	30	91.8	齐心/Comix\L102	验收通过
8	维达 V2239 抽纸	20	350.0	维达/Vinda\V2239	验收通过
9	得力 9879 印油/印泥/印台	3	36.0	得力/deli\9879	验收通过
10	兰诗 210053 平板拖把	2	21.0	兰诗\210053	验收通过
11	青苹果 酒店餐具烟灰缸	5	65.65	青苹果\G1016	验收通过
12	茶花 刷子马桶刷	1	4.38	茶花\251001	验收通过
13	威猛先生 柑橘清香洁厕液900g 洁厕剂	5	39.4	威猛先生/Mr Muscle\柑橘清香洁厕液900g	验收通过
14	晨光 ADM95289 档案盒	35	275.8	晨光/M&G\ADM95289	验收通过
15	晨光 ABS92741 票夹/长尾夹	10	122.5	晨光/M&G\ABS92741	验收通过
16	晨光 ABS92738 票夹/长尾夹	10	131.3	晨光/M&G\ABS92738	验收通过
17	得力 不干胶标签	5	35.0	得力/deli\33209	验收通过
18	3280 会议记录	10	43.8	晨好\3280	验收通过
19	得力 0371 订书机	2	40.26	得力/deli\0371	验收通过
20	得力 6003 剪刀	3	15.75	得力/deli\6003	验收通过
21	得力 7092 胶棒	5	13.15	得力/deli\7092	验收通过
22	得力 S555 记号笔/粗笔	1	13.13	得力/deli\S555	验收通过
23	得力 拆信刀/切纸刀起钉器	3	9.18	得力/deli\0231	验收通过
24	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   李禾乐