【招标信用】广德永畅建设有限公司关于抽纸的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 广德永畅建设有限公司 
二、    *履约供应商名称：  广德玖家文化用品有限公司 
三、    *采购项目编号：  2581451000000717362  
四、    *合同编号:   30952930 
五、    *验收单位：  广德永畅建设有限公司 
六、    *验收日期：  2025年1月8日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	维达 V2833 抽纸10包装	10	262.5	维达/Vinda\V2833	验收通过
2	金鸟 A4 70g 8包 打印/复印纸	6	945.0	金鸟/GOLDEN BIRD\A4 70g 8包	验收通过
3	娃哈哈 矿泉水	20	525.0	娃哈哈\350ml	验收通过
4	得力 9555 垃圾桶	3	31.5	得力/deli\9555	验收通过
5	齐心 L102 垃圾袋	30	91.8	齐心/Comix\L102	验收通过
6	雷达 蚊香（檀香）14g*40盘 蚊香/蚊香液	10	70.0	雷达/Raid\蚊香（檀香）14g*40盘	验收通过
7	清水 SM-1121-200 热水瓶	1	35.0	清水\SM-1121-200	验收通过
8	晨光 ADM95289 档案盒	30	236.4	晨光/M&G\ADM95289	验收通过
9	得力 30312 胶带/胶纸/胶条	5	52.5	得力/deli\30312	验收通过
10	晨光 Q7 中性笔	5	43.75	晨光/M&G\Q7	验收通过
11	心相印 LR110 长卷卫生纸/无芯卫生纸	10	131.3	心相印/Mind Act Upon Mind\LR110	验收通过
12	得力 7092 胶棒	20	52.6	得力/deli\7092	验收通过
13	得力 胶棉拖把	2	70.0	得力\19500	验收通过
14	得力 S555 记号笔/粗笔	2	26.26	得力/deli\S555	验收通过
15	得力 拆信刀/切纸刀起钉器	5	15.3	得力/deli\0231	验收通过
16	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   李禾乐