【招标信用】广德永畅建设有限公司关于卷尺的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 广德永畅建设有限公司 
二、    *履约供应商名称：  广德玖家文化用品有限公司 
三、    *采购项目编号：  2581451000000717380  
四、    *合同编号:   30953084 
五、    *验收单位：  广德永畅建设有限公司 
六、    *验收日期：  2025年1月8日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 DL9075P 卷尺	5	87.5	得力/deli\DL9075P	验收通过
2	得力 BT300 便签本/便条纸/N次贴	5	10.95	得力/deli\BT300	验收通过
3	金鸟 A4 70g 8包 打印/复印纸	3	472.5	金鸟/GOLDEN BIRD\A4 70g 8包	验收通过
4	晨光 ABS92616 订书钉	5	6.55	晨光/M&G\ABS92616	验收通过
5	齐心 B2259 笔筒/座/插/架	5	26.25	齐心/Comix\B2259	验收通过
6	得力 LQ581 扫把套扫	3	65.64	得力/deli\LQ581	验收通过
7	妙洁 MDCA50 纸杯	5	39.4	妙洁/magic\MDCA50	验收通过
8	娃哈哈 矿泉水	10	262.5	娃哈哈\350ml	验收通过
9	得力 9555 垃圾桶	5	52.5	得力/deli\9555	验收通过
10	收谷 万用手册安全日志	10	43.8	收谷\安全日志	验收通过
11	得力 30435 胶带/胶纸/胶条	10	8.8	得力/deli\30435	验收通过
12	枪手 驱杀蚊蝇蟑螂杀虫喷雾剂600ml 灭鼠/杀虫剂	5	96.25	枪手/GUNNER\驱杀蚊蝇蟑螂杀虫喷雾剂600ml	验收通过
13	兰诗 210053 平板拖把	3	31.5	兰诗\210053	验收通过
14	金号 S1206 毛巾/面巾/方巾	5	78.75	金号\S1206	验收通过
15	威猛先生 柑橘清香洁厕液900g 洁厕剂	5	39.4	威猛先生/Mr Muscle\柑橘清香洁厕液900g	验收通过
16	晨光 ADM95289 档案盒	10	78.8	晨光/M&G\ADM95289	验收通过
17	晨光 ABS92741 票夹/长尾夹	5	61.25	晨光/M&G\ABS92741	验收通过
18	晨光 ABS92738 票夹/长尾夹	5	65.65	晨光/M&G\ABS92738	验收通过
19	得力 不干胶标签	2	14.0	得力/deli\33209	验收通过
20	得力 3186 记事本	10	131.3	得力/deli\3186	验收通过
21	得力 0371 订书机	5	100.65	得力/deli\0371	验收通过
22	齐心 B3500 别针/回形针/大头针	5	6.55	齐心/Comix\B3500	验收通过
23	得力 6003 剪刀	5	26.25	得力/deli\6003	验收通过
24	晨光 ADM95290 档案盒	10	105.0	晨光/M&G\ADM95290	验收通过
25	晨光 Q7 中性笔	5	43.75	晨光/M&G\Q7	验收通过
26	得力 2036S 美工刀	5	21.9	得力/deli\2036S	验收通过
27	得力 7092 胶棒	5	13.15	得力/deli\7092	验收通过
28	得力 复印机配件电插座	5	240.65	得力\18210	验收通过
29	晨光 ADM95101 资料册	10	113.8	晨光/M&G\ADM95101	验收通过
30	得力 胶棉拖把	3	105.0	得力\19500	验收通过
31	得力 S555 记号笔/粗笔	5	65.65	得力/deli\S555	验收通过
32	得力 拆信刀/切纸刀起钉器	5	15.3	得力/deli\0231	验收通过
33	南山驹 万用手册施工日志	10	43.8	南山驹\297518	验收通过
34	得力 钢直尺卷尺	10	87.5	得力/deli\8208	验收通过
35	晨光 文件栏	10	245.0	晨光/M&G\ADM94740B	验收通过
36	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   李禾乐