【招标信用】亳州市玫瑰园幼儿园关于翻页激光笔的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州市玫瑰园幼儿园 
二、    *履约供应商名称：  亳州市亿博文体用品有限公司 
三、    *采购项目编号：  2381451000000681657  
四、    *合同编号:   30919011 
五、    *验收单位：  亳州市玫瑰园幼儿园 
六、    *验收日期：  2025年1月12日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 MA100-L 翻页激光笔	12	1176.0	得力/deli\MA100-L	验收通过
2	闪迪 OTG-64G U盘	32	1760.0	闪迪/Sandisk\OTG-64G	验收通过
3	AUCS 标签贴	4	60.0	无品牌\AUCS	验收通过
4	得力 78202 票夹/长尾夹	5	65.0	得力/deli\78202	验收通过
5	齐心 Q312 抽杆文件夹	5	125.0	齐心/Comix\Q312	验收通过
6	得力 22287黑 皮面笔记本	30	1050.0	得力/deli\22287黑	验收通过
7	玛丽 A4彩纸，粉纸	6	150.0	玛丽\无型号	验收通过
8	得力 长尾夹	5	40.0	得力\得力3225	验收通过
9	晨光 k35 中性笔	5	120.0	晨光/M&G\k35	验收通过
10	茶花 50L 收纳筐	10	900.0	茶花\50L	验收通过
11	晨光 A3 70g 打印/复印纸	8	1360.0	晨光/M&G\A3 70g	验收通过
12	文曲星 K5 扩音器	4	440.0	文曲星\K5	验收通过
13	作品展示架	4	600.0	无品牌\7440	验收通过
14	南孚 5号 电池	4	40.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
15	得力 纸杯	15	270.0	得力/deli\100只装 19208	验收通过
16	得力 塑封膜	2	140.0	得力/deli\A3 塑封膜 照片塑封 3896	验收通过
17	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   吴利