【招标信用】亳州十二中学关于U盘的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州十二中学 
二、    *履约供应商名称：  亳州市驰利商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2651451000000690217  
四、    *合同编号:   30926511 
五、    *验收单位：  亳州十二中学 
六、    *验收日期：  2025年1月17日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	金士顿 DTMC3/64G U盘	3	162.0	金士顿/Kingston\DTMC3/64G	验收通过
2	六鑫 磁性量角器 量角器	10	290.0	六鑫\磁性量角器	验收通过
3	得力 红领巾	200	200.0	得力/deli\50550	验收通过
4	团旗	1	45.0	无品牌\团旗	验收通过
5	中队旗	10	450.0	无品牌\中队旗	验收通过
6	屹选工品 办公锁	40	200.0	屹选工品\38mm	验收通过
7	得力 30369 胶带/胶纸/胶条	20	160.0	得力/deli\30369	验收通过
8	得力 33424 票夹/长尾夹	10	150.0	得力/deli\33424	验收通过
9	晨光 ASGN7102 胶棒	100	200.0	晨光/M&G\ASGN7102	验收通过
10	六神 经典玻瓶花露水195ml 花露水	2	36.0	六神/Liushen\经典玻瓶花露水195ml	验收通过
11	得力 得力插板3米	12	660.0	得力/deli\18168-03	验收通过
12	南孚 南孚电池7号	300	750.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
13	南孚 南孚电池5号	180	450.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
14	得力 9864ES 印油/印泥/印台	2	26.0	得力/deli\9864ES	验收通过
15	得力 5米插板	15	975.0	得力/deli\18320	验收通过
16	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   柴海