【招标信用】广德市交通运输局（主管预算单位）关于翻页激光笔的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 广德市交通运输局（主管预算单位） 
二、    *履约供应商名称：  广德市承翔文具销售有限公司 
三、    *采购项目编号：  2301451000000734905  
四、    *合同编号:   30968694 
五、    *验收单位：  广德市交通运输局（主管预算单位） 
六、    *验收日期：  2025年1月20日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 MA301 翻页激光笔	5	175.0	得力/deli\MA301	验收通过
2	得力 9573 垃圾袋	35	70.0	得力/deli\9573	验收通过
3	金隆兴 B1212 保管箱	1	195.0	金隆兴/Glosen\B1212	验收通过
4	清风 3层100克*40卷 大盘纸	1	168.0	清风/qingfeng\3层100克*40卷	验收通过
5	齐心 EP010 双面胶带	5	15.0	齐心/Comix\EP010	验收通过
6	南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池	20	50.0	南孚/NANFU\7号碱性电池2粒	验收通过
7	妙洁 背心式垃圾袋 垃圾袋	30	120.0	妙洁/magic\背心式垃圾袋	验收通过
8	心相印 DT200 抽纸	5	175.0	心相印/Mind Act Upon Mind\DT200	验收通过
9	得力 0012· 订书钉	5	10.0	得力/deli\0012·	验收通过
10	晨光 ABS92739 票夹/长尾夹	4	60.0	晨光/M&G\ABS92739	验收通过
11	心相印 RDT200 抽纸	24	396.0	心相印/Mind Act Upon Mind\RDT200	验收通过
12	西玛 3016 单据/收据/凭证	4	12.0	西玛/simaa\3016	验收通过
13	公牛 GN-605 3米 电源插座	2	130.0	公牛/BULL\GN-605 3米	验收通过
14	齐心 Q009 中性笔	4	120.0	齐心/Comix\Q009	验收通过
15	齐心 A856 文件夹	30	75.0	齐心/Comix\A856	验收通过
16	得力 7151 便签本/便条纸/N次贴	2	8.0	得力/deli\7151	验收通过
17	得力 72416 文件袋	30	60.0	得力/deli\72416	验收通过
18	清水 3262 热水瓶	4	80.0	清水\3262	验收通过
19	晨光 ARC92513 纸杯	16	224.0	晨光/M&G\ARC92513	验收通过
20	齐心 A8106 档案盒	24	336.0	齐心/Comix\A8106	验收通过
21	金鸟 A3 80g 打印/复印纸	4	840.0	金鸟/GOLDEN BIRD\A3 80g	验收通过
22	得力 3306 PU/PVC笔记本	25	625.0	得力/deli\3306	验收通过
23	得力 7757 彩色复印纸	2	30.0	得力/deli\7757	验收通过
24	齐心 1812 卡纸	1	35.0	齐心/Comix\1812	验收通过
25	得力 0290 订书机	1	58.0	得力/deli\0290	验收通过
26	得力 8553-D 票夹/长尾夹	4	48.0	得力/deli\8553-D	验收通过
27	齐心 A1297 档案盒	6	96.0	齐心/Comix\A1297	验收通过
28	得力 8553S 票夹/长尾夹	4	56.0	得力/deli\8553S	验收通过
29	得力 7700 便签本/便条纸/N次贴	6	21.0	得力/deli\7700	验收通过
30	得力 22230 学生用笔记本	35	700.0	得力/deli\22230	验收通过
31	得力 78986 文件座/文件架/文件框	2	70.0	得力/deli\78986	验收通过
32	得力 7393 彩色复印纸	1	38.0	得力/deli\7393	验收通过
33	得力 8556 票夹/长尾夹	5	55.0	得力/deli\8556	验收通过
34	得力 5684 档案盒	12	144.0	得力/deli\5684	验收通过
35	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah1822049