【招标信用】芜湖市翰文学校星辰分校关于美工刀的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 芜湖市翰文学校星辰分校 
二、    *履约供应商名称：  芜湖悦来达商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2961451000000695043  
四、    *合同编号:   30932723 
五、    *验收单位：  芜湖市翰文学校星辰分校 
六、    *验收日期：  2025年1月22日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 2037s 美工刀	10	70.0	得力/deli\2037s	验收通过
2	得力 30369单卷装 胶带/胶纸/胶条	10	30.0	得力/deli\30369单卷装	验收通过
3	妙洁 一次性纸杯 纸杯	10	80.0	妙洁/magic\一次性纸杯	验收通过
4	得力 LQ509 垃圾袋	99	249.48	得力/deli\LQ509	验收通过
5	舜江 木折尺	10	50.0	舜江\木尺	验收通过
6	禧天龙 01 收纳箱/盒/袋	5	450.0	禧天龙/Citylong\01	验收通过
7	得力 30416 双面胶带	50	200.0	得力/deli\30416	验收通过
8	得力 BP104 记事本	50	650.0	得力/deli\BP104	验收通过
9	纽曼 U-101 扩音器	10	790.0	纽曼/Newmine\U-101	验收通过
10	得力 5604 档案盒	50	600.0	得力/deli\5604	验收通过
11	得力 64101 档案袋	50	50.0	得力/deli\64101	验收通过
12	晨光 ADM95079 文件袋	50	275.0	晨光/M&G\ADM95079	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0207017008