【招标信用】合肥一六八玫瑰园学校南校关于卡套/证件套的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 合肥一六八玫瑰园学校南校 
二、    *履约供应商名称：  合肥欣子曰商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2391451000000701025  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  合肥一六八玫瑰园学校南校 
六、    *验收日期：  2025年1月24日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 50871展示贴卡套/证件套	30	375.0	得力/deli\50871	验收通过
2	汰渍 净白去渍洗衣粉218g 洗衣液/洗衣粉	36	90.0	汰渍/Tide\净白去渍洗衣粉218g	验收通过
3	百斯卡 DYQ006羽毛球网体育与健身类	2	136.0	百斯卡 /BESKA\DYQ006	验收通过
4	狂神 KS0317 狂神0317跳绳10米	6	258.0	狂神\KS0317	验收通过
5	晨光 晨光/M&G 海绵胶带 AJD97354	60	174.0	晨光/M&G\AJD97354-1	验收通过
6	爱特福 468ML 84 家居消毒液	150	750.0	爱特福\468ML	验收通过
7	源优邦 优邦 PVC防滑垫地垫4.5mm中厚0.9米宽*1米地毯	170	4250.0	源优邦\0.9米宽*1米	验收通过
8	得力 得力(deli)5卷(150只)彩色办公生活垃圾袋45*55cm 垃圾分类 办公用品 33185	80	1512.0	得力/deli\33185	验收通过
9	威猛先生洁厕液500g 洁厕剂 500g松木清香	48	408.0	威猛先生/Mr Muscle\威猛先生洁厕液500g	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   程增友