【招标信用】亳州金地建工有限公司关于中性笔的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州金地建工有限公司 
二、    *履约供应商名称：  亳州市谯城区桀芯百货商行 
三、    *采购项目编号：  2601451000000476808  
四、    *合同编号:   30725694 
五、    *验收单位：  亳州金地建工有限公司 
六、    *验收日期：  2025年1月25日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 DL-S148 中性笔	2	48.0	得力/deli\DL-S148	验收通过
2	绿联 车载转换头	5	125.0	绿联/Ugreen\3279673	验收通过
3	埠帝 无人机收纳包	1	350.0	埠帝\10097481147171	验收通过
4	绿联 车载充电线	7	140.0	绿联/Ugreen\15799	验收通过
5	京瓷 TK-8548K 墨粉/碳粉	1	850.0	京瓷/Kyocera\TK-8548K	验收通过
6	得力 空鼓锤	6	90.0	得力/deli\100023133016	验收通过
7	德力西 游标卡尺	8	1200.0	德力西\100059179412	验收通过
8	天堂 JF-1 雨衣	11	605.0	天堂/PARADISE\JF-1	验收通过
9	美度 M3351 伞	6	270.0	美度/MAYDU\M3351	验收通过
10	皓博 施工日志	90	540.0	皓博\64053249843	验收通过
11	得力 双面胶带	50	150.0	得力/deli\JL112	验收通过
12	AOC 显示器	1	996.0	AOC\10041843075749	验收通过
13	AOC 主机	1	1999.0	AOC\100022046455	验收通过
14	京瓷 复印机组件	1	1650.0	京瓷/Kyocera\100424754588730	验收通过
15	京瓷 废墨收集器	2	600.0	京瓷/Kyocera\100031303958	验收通过
16	京瓷 TK-4128 墨盒	2	600.0	京瓷/Kyocera\TK-4128	验收通过
17	维达 100043779830 卫生间专用擦手纸	10	1400.0	维达/Vinda\100043779830	验收通过
18	得力 S1600 中性笔	10	240.0	得力/deli\S1600	验收通过
19	晨光 AGPA5201 中性笔	200	400.0	晨光/M&G\AGPA5201	验收通过
20	五月花 1190587 长卷卫生纸/无芯卫生纸	10	1200.0	五月花/MAY FLOWER\1190587	验收通过
21	得力 78981 文件栏	4	100.0	得力/deli\78981	验收通过
22	南孚 5号电池2粒装 普通干电池	50	250.0	南孚/NANFU\5号电池2粒装	验收通过
23	晨光 ABS92733 票夹/长尾夹	20	320.0	晨光/M&G\ABS92733	验收通过
24	罗技 M220 无线鼠标	1	60.0	罗技/Logitech\M220	验收通过
25	得力 Z7503 打印/复印纸	16	2720.0	得力/deli\Z7503	验收通过
26	晨光 ASSN2248 剪刀	5	25.0	晨光/M&G\ASSN2248	验收通过
27	芊华 垃圾袋1 垃圾袋	20	80.0	芊华\垃圾袋1	验收通过
28	晨光 APYD2K78 PU/PVC笔记本	55	550.0	晨光/M&G\APYD2K78	验收通过
29	晨光 AJD97389 胶带/胶纸/胶条	5	50.0	晨光/M&G\AJD97389	验收通过
30	晨光 ABS916J4 燕尾夹	25	275.0	晨光/M&G\ABS916J4	验收通过
31	回力 6807 雨鞋	11	550.0	回力/Warrior\6807	验收通过
32	联想 X800 SATA SSD 256GB 固态硬盘	1	300.0	联想/lenovo\X800 SATA SSD 256GB	验收通过
33	得力 33227 印油/印泥/印台	2	20.0	得力/deli\33227	验收通过
34	南孚 LR03-2B 普通干电池	50	250.0	南孚/NANFU\LR03-2B	验收通过
35	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   赵梦圆