【招标信用】芜湖市南湖学校关于记号笔/粗笔的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 芜湖市南湖学校 
二、    *履约供应商名称：  芜湖科垣商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2571451000000706937  
四、    *合同编号:   30941931 
五、    *验收单位：  芜湖市南湖学校 
六、    *验收日期：  2025年1月30日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 APMY2204 记号笔/粗笔 1盒	5	50.0	晨光/M&G\APMY2204	验收通过
2	晨光 Q7 中性笔 12支/盒 1盒	100	1500.0	晨光/M&G\Q7	验收通过
3	晨光 Q7 中性笔 12支/盒 1盒	100	1500.0	晨光/M&G\Q7	验收通过
4	晨光 MG-007 替芯/铅芯 1盒	240	3360.0	晨光/M&G\MG-007	验收通过
5	垃圾铲 簸箕 1个	30	300.0	无品牌\塑料簸箕	验收通过
6	晨光 APYVQ959 打印/复印纸 1箱（8包）	10	1750.0	晨光/M&G\APYVQ959	验收通过
7	得力 30369 宽胶带 1卷	20	160.0	得力/deli\30369	验收通过
8	梅花 BC1338 挂锁 38mm 1个	30	240.0	梅花\BC1338	验收通过
9	清风 B01CDSJ3 长卷卫生纸/无芯卫生纸 1提	10	200.0	清风/qingfeng\B01CDSJ3	验收通过
10	得力 50160 海绵擦 黑板擦 1个	166	830.0	得力/deli\50160	验收通过
11	得力 7103 胶棒 1个	166	332.0	得力/deli\7103	验收通过
12	得力 0012 订书钉 1盒	100	200.0	得力/deli\0012	验收通过
13	洁丽雅 7410 抹布 1条	150	525.0	洁丽雅/grace\7410	验收通过
14	晨光 ABS91696 回形针 1盒	84	168.0	晨光/M&G\ABS91696	验收通过
15	得力 30406 双面胶带 1卷	166	415.0	得力/deli\30406	验收通过
16	南孚 7号电池 普通干电池 2粒装	60	360.0	南孚/NANFU\7号电池	验收通过
17	南孚 5号电池 普通干电池 2粒装	120	720.0	南孚/NANFU\5号电池	验收通过
18	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0221033013