【招标信用】亳州金地物业管理有限公司关于垃圾袋的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州金地物业管理有限公司 
二、    *履约供应商名称：  亳州市百速特商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2711451000000712451  
四、    *合同编号:   30947963 
五、    *验收单位：  亳州金地物业管理有限公司 
六、    *验收日期：  2025年2月2日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 9573 垃圾袋	300	1200.0	得力\9573	验收通过
2	北峰 对讲机	4	1600.0	北峰\100046802830	验收通过
3	得力 S206 替芯/铅芯	2	20.0	得力/deli\S206	验收通过
4	齐鲁安然 铝合金梯	1	280.0	齐鲁安然\100010919622	验收通过
5	海斯迪克 100008099828 地垫	2	360.0	海斯迪克\100008099828	验收通过
6	LYNN 马桶刷/厕所刷	6	90.0	LYNN\100021693582	验收通过
7	晗畅 电动管道疏通器	1	220.0	晗畅\10105962195913	验收通过
8	谋福 警戒线	1	15.0	谋福\100008400298	验收通过
9	光电通 墨盒	2	560.0	光电通/TOEC\T-03KBH	验收通过
10	国产 除锈剂	3	120.0	国产\57974885300	验收通过
11	得力 除胶剂	3	30.0	得力\100021073576	验收通过
12	美庐净 室内除臭/卫生球	60	300.0	美庐净\10068744213905	验收通过
13	姊妹花 钢丝球	8	32.0	姊妹花\100009113329	验收通过
14	五月花 大盘纸	8	960.0	五月花\1190587	验收通过
15	得力 6688 中性笔	3	36.0	得力/deli\6688	验收通过
16	好媳妇 海绵拖把	4	220.0	好媳妇\AGW-4842	验收通过
17	京昌 工作服	10	1500.0	京昌\10082380956145	验收通过
18	超宝 不锈钢清洁剂	2	120.0	超宝/CharlesBarnes\11050420952	验收通过
19	金镁固 防滑垫 地垫	9	4050.0	金镁固\防滑垫	验收通过
20	清风 BR64SJEU 抽纸	17	255.0	清风/qingfeng\BR64SJEU	验收通过
21	清风 110mm*100mm(3层） 长卷卫生纸/无芯卫生纸	14	350.0	清风/qingfeng\110mm*100mm(3层）	验收通过
22	得力 扫把	4	100.0	得力/deli\19553	验收通过
23	金士顿 DTDUO3C/64GB U盘	1	60.0	金士顿/Kingston\DTDUO3C/64GB	验收通过
24	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   AHYY230407007