【招标信用】中国人民解放军安徽省马鞍山军分区关于热水瓶的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 中国人民解放军安徽省马鞍山军分区 
二、    *履约供应商名称：  马鞍山市枫平商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2621451000000713944  
四、    *合同编号:   30949256 
五、    *验收单位：  中国人民解放军安徽省马鞍山军分区 
六、    *验收日期：  2025年2月5日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	清水 1071 热水瓶大号	1	39.0	清水\1071	验收通过
2	牛皮信封/A4	2	17.8	其他家\9号信封	验收通过
3	得力0767 办公保温壶	1	185.0	得力/deli\得力0767	验收通过
4	得力 30367 宽胶带/封箱胶带/胶带/胶纸/胶条	2	9.0	得力/deli\30367	验收通过
5	得力 7103 胶棒	12	22.8	得力/deli\7103	验收通过
6	得力 8561 票夹/长尾夹	8	124.0	得力/deli\8561	验收通过
7	得力 名片/台卡200*100mm	10	85.0	得力\9294	验收通过
8	得力 牛皮信封	2	11.6	得力/deli\3423	验收通过
9	得力 3725 CD光盘	2	178.0	得力/deli\3725	验收通过
10	得力 9846 文件栏/文件架	3	82.5	得力/deli\9846	验收通过
11	得力 7147 胶水/502胶	1	4.0	得力/deli\7147	验收通过
12	得力 908 笔筒/座/插/架	2	20.6	得力/deli\908	验收通过
13	宝克 1828 0.5mm中性笔/签字笔	24	52.8	宝克/Baoke\1828	验收通过
14	得力 9864 印油/印泥/印台	3	38.1	得力/deli\9864	验收通过
15	金鸟 A4 70g 打印/复印纸	3	705.0	金鸟/GOLDEN BIRD\A4 70g	验收通过
16	晨光 K-35 中性笔	2	45.6	晨光/M&G\K-35	验收通过
17	得力 8552ES 票夹/长尾夹	8	153.6	得力/deli\8552ES	验收通过
18	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   梁松兵