【招标信用】亳州市谯城区商务局关于中性笔的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州市谯城区商务局 
二、    *履约供应商名称：  亳州市玉壶商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2021451000000739858  
四、    *合同编号:   30975163 
五、    *验收单位：  亳州市谯城区商务局 
六、    *验收日期：  2025年2月10日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 S02 中性笔	6	192.0	得力/deli\S02	验收通过
2	得力 日记本	20	120.0	得力/deli\7653	验收通过
3	妙洁 平底垃圾袋45cm*50cm 垃圾袋	20	60.0	妙洁/magic\平底垃圾袋45cm*50cm	验收通过
4	访客 80L 收纳箱/盒/袋	2	190.0	访客\80L	验收通过
5	得力 19204 纸杯	2	28.0	得力/deli\19204	验收通过
6	得力 牛皮纸	2	50.0	得力/deli\5917	验收通过
7	得力 6055 剪刀	4	80.0	得力/deli\6055	验收通过
8	公牛 PCB插座	2	170.0	公牛/BULL\5米6插位GN-216	验收通过
9	得力 5302 文件夹	10	90.0	得力/deli\5302	验收通过
10	得力 0468 订书机	2	52.0	得力/deli\0468	验收通过
11	得力 0051 别针/回形针/大头针	10	200.0	得力/deli\0051	验收通过
12	得力 8551ES 票夹/长尾夹	4	48.0	得力/deli\8551ES	验收通过
13	得力 8553ES 票夹/长尾夹	4	36.0	得力/deli\8553ES	验收通过
14	得力 日记本	10	245.0	得力/deli\7946	验收通过
15	得力 日记本	10	180.0	得力/deli\22215	验收通过
16	妙洁 胶棉拖把	2	110.0	妙洁/magic\胶棉拖把	验收通过
17	富光 茶壶	2	110.0	富光\2L	验收通过
18	南孚 5号电池8粒 普通干电池	2	48.0	南孚/NANFU\5号电池8粒	验收通过
19	南孚 7号8粒碱性电池 普通干电池	2	48.0	南孚/NANFU\7号8粒碱性电池	验收通过
20	得力 9864 印油/印泥/印台	2	30.0	得力/deli\9864	验收通过
21	得力 30249 胶带/胶纸/胶条	2	36.0	得力/deli\30249	验收通过
22	得力 工业胶带	12	30.0	得力/deli\7302	验收通过
23	得力 7480 打印/复印纸	3	540.0	得力/deli\7480	验收通过
24	心相印 BT810 长卷卫生纸/无芯卫生纸	3	285.0	心相印/Mind Act Upon Mind\BT810	验收通过
25	美家日记 抹布	6	24.0	美家日记\100020710746	验收通过
26	齐心 HC-75 档案盒	20	300.0	齐心/Comix\HC-75	验收通过
27	清风 10包120抽3层 抽纸	2	70.0	清风/qingfeng\10包120抽3层	验收通过
28	艺姿 扫把	2	70.0	艺姿\YZ-S108	验收通过
29	齐心 EG6600 中性笔	12	144.0	齐心/Comix\EG6600	验收通过
30	得力 908 笔筒/座/插/架	2	24.0	得力/deli\908	验收通过
31	得力 牛皮信封	1	9.0	得力/deli\3423	验收通过
32	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah1602107001