一、    *采购人名称： 芜湖市镜湖区荆山街道办事处 
二、    *履约供应商名称：  芜湖戊戌电子科技有限公司 
三、    *采购项目编号：  2111451000000722437  
四、    *合同编号:   30957251 
五、    *验收单位：  芜湖市镜湖区荆山街道办事处 
六、    *验收日期：  2025年2月19日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 18205 多功能插座	2	90.0	得力/deli\18205	验收通过
2	亚太森博 A4 70g 打印/复印纸	3	495.0	亚太森博\A4 70g	验收通过
3	妙洁 无味厚韧手套1双/袋 家务手套	3	30.0	妙洁/magic\无味厚韧手套1双/袋	验收通过
4	得力 9879 印油/印泥/印台	2	18.0	得力/deli\9879	验收通过
5	南孚 LR03 南孚(NANFU)7号LR03普通干电池	12	120.0	南孚/NANFU\LR03	验收通过
6	南孚 LR06 南孚 LR06 5号 1.5V 2节/卡普通干电池	12	120.0	南孚/NANFU\LR06	验收通过
7	优翼 UE-009 UE-009中性笔	3	25.2	优翼\UE-009	验收通过
8	齐心 齐心（COMIX） A858抽杆式报告夹 A4 10/包书立/阅读架	50	125.0	齐心/Comix\A858	验收通过
9	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0202069001