【招标信用】合肥市口腔医院关于其它手动工具的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 合肥市口腔医院 
二、    *履约供应商名称：  合肥经济技术开发区易采购办公设备经营部 
三、    *采购项目编号：  2431451000000728217  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  合肥市口腔医院 
六、    *验收日期：  2025年2月20日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	弘晨 2L气压式喷壶	3	54.0	弘晨\2L	验收通过
2	雕牌 202g洗衣皂 48块/箱	2	384.0	雕牌\无型号	验收通过
3	墨斗鱼 塑料喷壶500ml	6	24.0	墨斗鱼\洒水壶	验收通过
4	妙洁 海绵百洁布	10	50.0	妙洁/magic\2片装	验收通过
5	南孚 A76/LR44 纽扣电池	1	10.0	南孚/NANFU\A76/LR44	验收通过
6	威露士 妈妈壹选 1.28kg洗洁精	3	504.0	威露士/Walch\妈妈壹选	验收通过
7	皮护袖（长40cm 宽18cm）	6	60.0	无品牌\40*18cm	验收通过
8	得力 71459 修正液/修正带/修正贴	2	40.0	得力/deli\71459	验收通过
9	得力 LE201 电子计时器/计步器	2	40.0	得力/deli\LE201	验收通过
10	超凡 CHOFN 防风打火机 厨房点火器/点火棒	50	50.0	超凡 CHOFN\防风打火机	验收通过
11	凡士林 修护晶冻 护手霜	3	81.0	凡士林/Vaseline\修护晶冻	验收通过
12	京东京造 30支 衣架	1	28.0	京东京造\30支	验收通过
13	得力 6546 圆珠笔	2	40.0	得力/deli\6546	验收通过
14	得力 64103 档案袋	10	120.0	得力/deli\64103	验收通过
15	得力 6824 记号笔/粗笔/马克笔	5	90.0	得力/deli\6824	验收通过
16	得力 30312 胶带/胶纸/胶条	5	60.0	得力/deli\30312	验收通过
17	得力 0012 小号订书针 0012 ( 24/6 ) 1盒装	50	50.0	得力/deli\0012	验收通过
18	得力 6938 替芯/铅芯	1	10.0	得力/deli\6938	验收通过
19	云蕾 45cm 皮绒一体手套	10	100.0	云蕾 \45cm	验收通过
20	得力 19351-2 挂钩/粘钩	10	88.0	得力/deli\19351-2	验收通过
21	南孚 9V碱性电池	10	105.0	南孚/NANFU\9V碱性电池	验收通过
22	天女花 2000 卫生间专用擦手纸	30	300.0	天女花\2000	验收通过
23	清风 卷 纸 卷筒纸	30	750.0	清风/qingfeng\卷 纸	验收通过
24	清风 纯水湿巾 湿巾	20	2400.0	清风/qingfeng\纯水湿巾	验收通过
25	汰渍 净白去渍洗衣粉 洗衣液/洗衣粉	6	432.0	汰渍/Tide\净白去渍洗衣粉	验收通过
26	清风 金装原木纯品3层 抽取式面纸	3	576.0	清风/qingfeng\金装原木纯品3层	验收通过
27	南孚 7号 电池 普通干电池	60	150.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
28	南孚 5号电池 普通干电池	600	1500.0	南孚/NANFU\5号电池	验收通过
29	得力 30400 双面胶带	20	20.0	得力/deli\30400	验收通过
30	得力 6230 各类尺/三角板	5	10.0	得力/deli\6230	验收通过
31	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   郝丽莎