【招标信用】亳州市谯城区商汤国有资本运营有限公司关于固态硬盘的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州市谯城区商汤国有资本运营有限公司 
二、    *履约供应商名称：  亳州市中信科技服务部 
三、    *采购项目编号：  2201451000000724576  
四、    *合同编号:   30959381 
五、    *验收单位：  亳州市谯城区商汤国有资本运营有限公司 
六、    *验收日期：  2025年2月22日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	西数 WD10EZEX 1TB 固态硬盘	1	500.0	西数/WD\WD10EZEX 1TB	验收通过
2	得力 63751A 商务公文包	10	600.0	得力/deli\63751A	验收通过
3	国产 考勤机配件	1	100.0	国产\10124936313114	验收通过
4	飞球 锁芯	2	160.0	飞球\6511286	验收通过
5	农宝 喷壶	2	20.0	农宝\4525085	验收通过
6	京瓷 墨盒	6	4800.0	京瓷/Kyocera\10098148530663	验收通过
7	京瓷 墨盒	2	1200.0	京瓷/Kyocera\10069963258861	验收通过
8	亚太森博 印爽A4 70g 打印/复印纸	7	1050.0	亚太森博\印爽A4 70g	验收通过
9	美的 水壶	2	360.0	美的\HJ1511a	验收通过
10	得力 8529 票夹/长尾夹	2	32.0	得力/deli\8529	验收通过
11	得力 5531 报告夹	50	100.0	得力/deli\5531	验收通过
12	绿联 电源线	3	30.0	绿联/Ugreen\100014417196	验收通过
13	柯达 彩纸	2	80.0	柯达/Kodak\100012567054	验收通过
14	双飞燕 F1010 键鼠套装	1	60.0	双飞燕/A4TECH\F1010	验收通过
15	亚太森博 纸向前 A3 70g 打印/复印纸	1	150.0	亚太森博\纸向前 A3 70g	验收通过
16	晨光 档案盒	24	240.0	晨光/M&G\ADM94818B	验收通过
17	联想 M7600D 墨盒	3	840.0	联想/lenovo\M7600D	验收通过
18	得力 扫把	3	75.0	得力/deli\19554	验收通过
19	得力 0026 订书钉	20	30.0	得力\0026	验收通过
20	海康威视 100014590744 网络线	40	100.0	海康威视/HIKVISION\100014590744	验收通过
21	得力 0018 别针/回形针/大头针	20	30.0	得力/deli\0018	验收通过
22	晨光 ABS92743 票夹/长尾夹	2	22.0	晨光/M&G\ABS92743	验收通过
23	好媳妇 胶棉拖把	3	165.0	好媳妇\AGW-7105A-1	验收通过
24	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   孙翔宇