【招标信用】亳州市谯城区拂晓中心小学关于替芯/铅芯的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州市谯城区拂晓中心小学 
二、    *履约供应商名称：  亳州市宝之达商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2751451000000726697  
四、    *合同编号:   30961404 
五、    *验收单位：  亳州市谯城区拂晓中心小学 
六、    *验收日期：  2025年2月23日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 G-5 替芯/铅芯/笔芯	2	36.0	晨光/M&G\G-5	验收通过
2	晨光 ADMN4007 文件栏	3	75.0	晨光/M&G\ADMN4007	验收通过
3	得力 S08 中性笔/水笔	10	200.0	得力/deli\S08	验收通过
4	得力 铂印A4 70g 打印/复印纸/A4纸	2	320.0	得力/deli\铂印A4 70g	验收通过
5	得力 0018 别针/回形针/大头针	2	20.0	得力/deli\0018	验收通过
6	得力 7901 记事本	5	75.0	得力/deli\7901	验收通过
7	公牛 PCB插座	2	130.0	公牛/BULL\GN-314	验收通过
8	得力 1512 算术型计算器	2	50.0	得力/deli\1512	验收通过
9	南孚 电池/电力配件	20	50.0	南孚/NANFU\5号/7号	验收通过
10	南孚 电池/电力配件	20	50.0	南孚/NANFU\5号/7号	验收通过
11	得力 8552ES 票夹/长尾夹	8	200.0	得力/deli\8552ES	验收通过
12	得力 7102 胶水/固体胶	5	75.0	得力/deli\7102	验收通过
13	得力 JD90 胶带/胶纸/胶条	10	50.0	得力/deli\JD90	验收通过
14	得力 0012 订书钉	30	60.0	得力/deli\0012	验收通过
15	得力 5683 档案盒	30	210.0	得力/deli\5683	验收通过
16	得力 8556ES 票夹/长尾夹	8	120.0	得力/deli\8556ES	验收通过
17	得力 8554S 票夹/长尾夹	8	144.0	得力/deli\8554S	验收通过
18	齐心 档案夹	10	250.0	齐心/Comix\A858	验收通过
19	得力 0465 订书机	2	60.0	得力/deli\0465	验收通过
20	彩纸	10	250.0	得力/deli\7788	验收通过
21	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   王伟娜