【招标信用】合肥市包河区滨湖世纪社区服务中心关于美工刀的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 合肥市包河区滨湖世纪社区服务中心 
二、    *履约供应商名称：  合肥水饶商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2541451000000729412  
四、    *合同编号:   30963382 
五、    *验收单位：  合肥市包河区滨湖世纪社区服务中心 
六、    *验收日期：  2025年3月8日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	2083 美工刀	10	50.0	得力/deli\2083	验收通过
2	张小泉 MY2002-1 剪刀	15	148.5	张小泉\MY2002-1	验收通过
3	蓝月亮 家私清洁剂/玻璃水	20	600.0	蓝月亮/Blue moon\无型号	验收通过
4	公牛 G07Z113 电源插座	5	275.0	公牛/BULL\G07Z113	验收通过
5	南孚 电池/电力配件	35	175.0	南孚/NANFU\9V	验收通过
6	维达 V2833 抽纸	65	780.0	维达/Vinda\V2833	验收通过
7	维达 VS4490 卷筒纸	35	1046.5	维达/Vinda\VS4490	验收通过
8	得力 30039 胶带/胶纸/胶条/小透明胶带	40	40.0	得力/deli\30039	验收通过
9	得力 33428 商标纸/标签纸	20	60.0	得力/deli\33428	验收通过
10	得力 33766 宝珠/走珠/签字笔	30	360.0	得力/deli\33766	验收通过
11	维达 V4028 长卷卫生纸/无芯卫生纸	7	1015.0	维达/Vinda\V4028	验收通过
12	得力 3559 打印/复印纸	16	3200.0	得力/deli\3559	验收通过
13	得力 0015 订书钉	20	50.0	得力/deli\0015	验收通过
14	得力 75*44 胶带/胶纸/胶条白透明胶带	15	120.0	得力/deli\75*44	验收通过
15	得力 30113 胶带/胶纸/胶条	15	148.5	得力/deli\30113	验收通过
16	得力 装订线材/抽杆夹	200	300.0	得力/deli\0236	验收通过
17	得力 0053 别针/回形针/大头针	20	60.0	得力/deli\0053	验收通过
18	得力 0370S 订书机	5	600.0	得力/deli\0370S	验收通过
19	蓝月亮 芦荟500g/瓶 洗手液	10	110.0	蓝月亮/Blue moon\芦荟500g/瓶	验收通过
20	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   曹琼