【招标信用】合肥湖滨物业管理有限公司关于电池/电力配件的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 合肥湖滨物业管理有限公司 
二、    *履约供应商名称：  合肥宝春商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2711451000000471609  
四、    *合同编号:   30721081 
五、    *验收单位：  合肥湖滨物业管理有限公司 
六、    *验收日期：  2025年3月10日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 5号电池	100	270.0	得力/deli\5号	验收通过
2	齐心 B3500 50mm 回形针 （单位：盒）	5	7.5	齐心/Comix\B3500	验收通过
3	南孚 7号 普通干电池	100	180.0	南孚/NANFU\7号 碱性电池1粒	验收通过
4	霞光 塑封膜A4 塑封膜7丝	5	190.0	霞光\塑封膜A4	验收通过
5	得力 72492 得力72492板夹A4文件夹	10	65.0	得力/deli\72492	验收通过
6	荣星 RX-777 挂钩/粘钩	20	40.0	荣星/RX\RX-777	验收通过
7	得力 2001 美工刀	5	25.0	得力/deli\2001	验收通过
8	得力 6230 6230 30cm 直尺各类尺/三角板 （单位：把）	5	15.0	得力\6230	验收通过
9	晨光 AJD97350 晨光/M&G AJD97350 文具棉纸双面胶带18mm*10y	100	250.0	晨光/M&G\AJD97350	验收通过
10	玛丽 玛丽80G彩色复印纸 A4/100张	2	16.0	玛丽\80g	验收通过
11	公牛 GN-402 1.8m延长线插座	5	240.0	公牛/BULL\GN-402	验收通过
12	得力 7102 21g 固体胶胶棒 （单位：支）	48	97.44	得力/deli\7102	验收通过
13	齐心 B3636 6#（15mm）60只一盒票夹/长尾夹	5	47.5	齐心/Comix\B3636	验收通过
14	得力 6009 剪刀 180mm （单位：把）	5	35.0	得力/deli\6009	验收通过
15	天泉TQ-8008塑料水瓶3.2L（单位：个）	5	175.0	无品牌\TQ-8008	验收通过
16	晨光/M&G K35 0.5mm黑色中性笔 按动笔 经典子弹头签字笔 办公用水笔【12支/盒】	10	240.0	晨光/M&G\k35	验收通过
17	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   姜蕾蕾